ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 5.694,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MARÍLIA DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.506-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.072-3
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 1.708,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 7.236,22
Nº do documento: 472.130		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ROSANA APARECIDA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 031.790.006-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 7.236,22
Nº do documento: 472.129		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ RAIMUNDO LEMES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.074.656-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: Joel Adriano Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 7.236,22
Nº do documento: 472.131		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: RUBENS AMERICO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.976-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 86.571.668/0001-04
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.326.516-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 238,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 4.517,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 200,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Joel Adriano Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 255,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 229,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 224,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 205,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 52,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 355,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 692,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 811,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 690,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 594,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 600,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 753,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 6.242,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 123,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 586,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 70,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 4.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 11.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13.726-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 6.476,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 7.407,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 15.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 23.398,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.749,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.554,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 51.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MARCOS HENRIQUE PADUAN OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.500.448/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atender ao gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030135-3
Credor: MARCOS HENRIQUE PADUAN OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.500.448/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atender ao gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640
CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14.558-0
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 1.652,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 2.218,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 2.006,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 403,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 408,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14.558-0
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 89,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.232,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 604,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 218,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 9.656,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.789,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.164,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 314,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 803,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 117,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 481,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.437,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 368,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 144,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: 3G PAPELARIA BRAZCENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.040,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 11.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33.934-2
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33.936-9
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 4.370,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640
CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

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Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 4.480,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 1.495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 1.529,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 463	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 194,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 463	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 30,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 3.217,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 1.592,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 874,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 033.238-0
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14.558-0
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 3.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12867-8
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 1.514,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 325,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 261,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: Lúcia Elena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 4.775,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 3.163,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.541,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 10.058,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 4.336,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 7.861,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 416,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 553,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.990,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 2.094,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 204,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 273,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 629,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.453,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 1.348,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 474,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 651,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 973,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.432,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 45.765,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.259,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 444,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 677,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.406,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.925,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 14.516,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 3.644,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.295,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 2.186,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.204,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.682,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 5.442,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 4.955,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 10.152,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 6.750,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 2.118,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 4.453,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 545,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 764,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.326,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.102,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 2.283,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 4.285,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 2.992,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 11.958,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 506,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 5.567,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 3.353,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 10.737,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 23.369,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.773,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 38.434,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10.369,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.703,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 9.817,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10.333,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 7.327,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10.500,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.252,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.571,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.342,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.403,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.995,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.963,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.466,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.637,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 4.841,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 487,67
Nº do documento: 034.023		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.414,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.832,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 30.245,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 16.117,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 44.952,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 805,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 19.696,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 9.370,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 29.857,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 15.804,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 9.671,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.798,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 24.072,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 21.914,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.236,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.147,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 7.387,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.240,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.890,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 52.891,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 13.233,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.866,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 3.156,31
Nº do documento: 472.128		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 4.876,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 42.727,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 14.831,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 4.762,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 103.357,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 24.624,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.380,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.890,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10.100,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10.229,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.472,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 1.723,69
Nº do documento: 472.127		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 14.656,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 4.288,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.326,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.252,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 3.370,82
Nº do documento: 472.126		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 15.232,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 1.342,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.732,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 13.115,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.871,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 16.730,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.057,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 4.178,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 5.049,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.845,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 83,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Centro de Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 215,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 100,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 50,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 221,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 115,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 100,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 254,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LUIZ GUSTAVO PEREIRA ÂNGELO
CPF credor / CNPJ credor: 060.237.366-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 207	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LUIZ GUSTAVO PEREIRA ÂNGELO
CPF credor / CNPJ credor: 060.237.366-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 333,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 10.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 204	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.047,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.047,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 9.372,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 15.036,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 7.798,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 23.540,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14.558-0
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 82,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 68,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Investimentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 935,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 773,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Investimentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 2.208,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 3.164,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 330,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 351,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 3.499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 2.785,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.810,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.099,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.099,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 151,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 159,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 133,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 677,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PARATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.642.743/0001-14
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PARATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.642.743/0001-14
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 49,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PARATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.642.743/0001-14
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 633,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 106.029,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 90	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 174,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 281,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 171,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 5.880,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 7.042,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 40,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 40,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 40,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 13.769,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 25,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 0,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 11.966,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 166,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 1.215,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 160,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 3.069,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 0,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 62	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 23/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 61	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 60	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 17/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 23/02/2021	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 17/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 23/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 24/02/2021	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 01/02/2021	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 02/02/2021	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 03/02/2021	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 04/02/2021	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 09/02/2021	Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 10/02/2021	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 12/02/2021	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 17/02/2021	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 18/02/2021	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 23/02/2021	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 25/02/2021	Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 26/02/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 27,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 27,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 291,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 69,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 78,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/02/2021	Valor: 69,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 462,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/02/2021	Valor: 136,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 232,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 305,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 91,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 66,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 52,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/02/2021	Valor: 56,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 188,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 32,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/02/2021	Valor: 143,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/02/2021	Valor: 37.325,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.795.665,14