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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 51.115,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.657,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 169,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.518,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 677,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.711,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 12.882,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 5.370,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 5.800,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 4.572,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.844,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 8.086,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 658,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.152,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 548,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.387,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.220,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.459,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 12.478,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 397,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 5.917,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.463,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 11.982,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 25.573,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 31.064,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 39.644,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 15.100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 17.682,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 7.804,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 8.850,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.898,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 16.761,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 6.845,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 7.569,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.995,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.292,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 8.886,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.558,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 6.746,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 33.391,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 23.752,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 51.310,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 20.222,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 8.157,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 25.653,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 35.764,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.436,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 12.677,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.970,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 6.139,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.635,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 55.187,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10.876,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 23.921,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 13.991,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 15.316,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 190.111,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 13.872,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.532,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 26.171,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 452.004,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.021,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 28.346,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10.564,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 750,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.767,69
Nº do documento: 472.216 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 6.121,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.494,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.524,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.568,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.523,17
Nº do documento: 472.217 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 12.411,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.804,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.001,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.851,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 18.691,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.805,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4.564,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.813,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.402,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 818,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.377,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.294,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.751,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10.308,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 803,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.159,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.659,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.309,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 6.636,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 884,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.823,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA CLARO
CPF credor / CNPJ credor: 505.440.986-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LISA KERLLEM DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 038.761.296-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 9.175,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.208,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 44.504,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 580,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.470,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.005,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.458,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.384,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 109,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 561,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.387,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.067,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10.777,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.857,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 11.420,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 247,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 384,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 49,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 49,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 99,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 99,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 11.857,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 3.038,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 7.051,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 7.919,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 2.360,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 2.324,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.902,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 2.599,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 15.261,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 15.838,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 9.276,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.477,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 8.580,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.893,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.765,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.295,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 5.920,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 6.501,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.565,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 485,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 6.451,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 29.067,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 17.434,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.956,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 19.392,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 31.233,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 8.513,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 397,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 6.799,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 47.667,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 14.389,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 44.689,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 844,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 25.907,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.021,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.450,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.723,69
Nº do documento: 472.214 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 5.880,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.747,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 12.608,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.001,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.718,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 5.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 32.875,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 12.600,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 26.845,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 47.862,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 44.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 835,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.271,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 289,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ PAULO DE LIMA - SERRALHERIA TANCREDO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 01.839.987/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 180,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 728,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.716,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 2.547,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 4.134,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 12.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 5.599,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 4.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 6.377,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 618,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.451,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 39.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2184 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão de Cesta de Natal aos Servidores Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 3.216,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.089.816-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 3.216,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.089.816-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.089.816-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.089.816-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 4.791,48
Nº do documento: 472.212 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVIA MARIA MACHADO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 048.658.486-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 4.432,11
Nº do documento: 472.211 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIÃO APARECIDO DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 035.113.656-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 598,92
Nº do documento: 472.208 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUZIA LEILA REIS ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 047.413.326-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 5.619,78
Nº do documento: 472.207 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLEIDY APARECIDA SILVA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 034.887.166-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 4.072,75
Nº do documento: 472.206 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: APARECIDA DE FÁTIMA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.218.706-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.197,86
Nº do documento: 472.210 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REGINALDO JOSÉ OLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 031.497.596-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 479,14
Nº do documento: 472.209 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: NELSON VALDIR ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 004.143.246-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 8.819,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 2.888,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 2.159,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 4.183,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIEL CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LEANDRO SOUZA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 121.614.276-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DÉBORA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 803.779.556-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ELAINE CRISTINA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.174.476-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 412.825.406-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MYRELA MOTA SOUZA DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 827.617.366-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.198,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 292,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 584,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 822,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.515,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 4.780,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 5.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 6.655,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 9.661,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 182,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIEL CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LAUDOSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.991.514/0001-66
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 639,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 141,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 753,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 4.758,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 3.433,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 9.722,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.007,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 2.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 225,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 8.695,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.515,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 2.582,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 10.903,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 2.952,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.967,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 360,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 856,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 883,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 386,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 161,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 6.286,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 3.488,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 428,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.652,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 580,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.404,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 614,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.387,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.067,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.857,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 12.164,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 8.633,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.977,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683
CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 156,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 333,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 14.741,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 16.593,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 8.910,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.898,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 18.438,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.717,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.746,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 18.444,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 23.903,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 31.300,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.328,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 14.876,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.162,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 42.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 2.533,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 25.907,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.450,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.099,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.494,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.001,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.890,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.052,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 5.564,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 422,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.805,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 16.501,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIEL CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 146,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 11.807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.726-X
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCA DE FATIMA SILVA FARIA 07656715657
CPF credor / CNPJ credor: 39.166.843/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2065 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Eventos Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.801,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.707,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 677,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 67,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 7.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 7.698,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 11.745,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 162,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIEL CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: 034.276 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADRIANA MARIA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 064.406.676-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 5.515,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 276,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 5.539,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: 034.275 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33.934-2
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 8.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.535 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VITO
CPF credor / CNPJ credor: 033.922.996-93
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.536 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: DANILO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 704.084.248-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.537 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MARIA JOSÉ TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 060.547.446-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 034.260 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VITO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 258.210.596-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 034.274 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OSCAR DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 13.183,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.361,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 339,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.898,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.921,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 259,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 14.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.559,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.856,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 5.857,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 14.198,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 4.178,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.880,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.462,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.780,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 570,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 36,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 844,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 625,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 171,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.653,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 711,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 375,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.086,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.336,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 2.827,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 275,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 201,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 130,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 287,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LAUDOSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.991.514/0001-66
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 739,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 7.157,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 4.511,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 4.453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 8.038,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 427,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 216,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 72,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.255,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 30,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 465,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 76.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 472.204 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 764,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 220,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 13.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COSTA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.210.738/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 194,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 283,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 667,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 686,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.207,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.207,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 915,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 992,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 437,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 429,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.015,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.015,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 10.040,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 5.021,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 34.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2183 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 8.200,00
Nº do documento: 034.277 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 41.625.532/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 6.513,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 3.105,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.540,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 922,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.291,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 034.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 236,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 47.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 12.268,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 6.624,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.539,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 31,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 270,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.904,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 0,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 57,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 4.811,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 34,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 34.369,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.059,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.589.504/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 65,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 2.331,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 558,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAXLOC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.719,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683
CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.639-5
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.723-0
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.000,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.501,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 10.778,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.658,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 10.363,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.993,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 193,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 625,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 18,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 034.260 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VITO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 258.210.596-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 034.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 472.204 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 449,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.032,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.038,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 177,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.726-X
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 7.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES 07763574682
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 59,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 181,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 73,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 4.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 9.654,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 76,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 98,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 343,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 5.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 8.015,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 164,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 15.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 15.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: J.C. ARTES MUSICAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 467,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 99,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 243,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 57,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 29,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.850-4
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.850-4
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 3.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 103,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 31.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 118.297,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.730,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 472.205 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 211,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 509,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 930,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 241,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.309,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.482,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.229,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.229,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.868,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.086-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.868,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.046-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.381,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.555,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ENRICO GUADAGNIN MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 137.168.146-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 816,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 816,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 51.250,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 339,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.395,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.338,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.470,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.524,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.530,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.638,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 13.086,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 11.892,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.051,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.525,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.355,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.925,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.866,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.132,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.140,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.682,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.710,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.822,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 6.180,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 5.038,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 6.285,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10.526,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 9.978,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 11.132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 7.077,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.802,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.170,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 7.061,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.798,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.942,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 599,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 599,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 798,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.152,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.152,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 748,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.184,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.162,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10.995,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 397,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 397,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.363,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 26.578,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 26.017,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.716,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 39.883,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 38.013,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 7.782,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.172,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.501,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.567,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.567,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.787,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.814,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 841,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 5.009,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.900,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.043,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 32.342,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 22.343,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 17.713,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 47.940,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 44.132,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 7.973,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 10.416,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.970,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.970,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 27.334,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 22.281,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 29.542,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.431,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.319,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.812,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.976,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.976,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 49.530,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 14.082,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 13.987,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 6.132,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 6.132,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.911,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.698,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.911,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 5.096,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 5.096,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.977,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.977,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 110.045,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 110.092,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.649,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.649,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.021,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 10.557,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 10.557,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.501,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.585,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 1.877,69
Nº do documento: 472.203 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 420,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 3.523,17
Nº do documento: 472.202 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.568,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 3.523,17
Nº do documento: 472.213 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 12.918,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.402,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.402,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.426,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 3.851,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 3.851,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 10.711,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 10.711,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10.711,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 20.344,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 18.523,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.805,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.687,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.483,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.782,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.782,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 88,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Centro de Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 136,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 124,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 50,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 115,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 254,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 82,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 323,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 68,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 249,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.833,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 935,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.241,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 773,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.208,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 525,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.168,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 677,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.691,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 231,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 9,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 13,80
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 91,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 524,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 154,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 431,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 280,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 92,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 47,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 30,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 27,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 135,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 47,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 120,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 94,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 74,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 48,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.003,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 273,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 279,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 555,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 426,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.122,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 326,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 505,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 298,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 856,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 5.664.609,40