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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 212,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 2.886,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 539,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.199,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 4.925,96
Nº do documento: 472.198 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CÉLIO AILSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 890.531.176-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 5.395,10
Nº do documento: 472.199 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLAUDINEI MUZZO
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 5.502,38
Nº do documento: 472.200 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 5.502,38
Nº do documento: 472.201 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 311,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 743,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.072-3
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 289,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 289,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 144,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 144,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 6.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 6.521,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 140,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 239,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 12.957,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 146,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 240,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 3.088,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 262,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 9.617,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.470,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 681,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 3.500,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 11.017,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 905,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 319,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.098,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.523,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 607,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 1.058,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FARMA OLIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 6.846,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 651,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 150.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.978-0
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 000.532 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MÁRCIO DE MOIURA
CPF credor / CNPJ credor: 844.054.816-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 000.533 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 146,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 22.397,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 18.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 326,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.847,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 320,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 373,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 225,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 264,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 4.033,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 530,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 514,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.016,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 313,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.094,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 302,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 468,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 11.432,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 9.778,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 16,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.497,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 10,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 3.421,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 57,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 6,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 34,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 677,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.309,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.145,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.682,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 6.142,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.206,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 5.857,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 3.249,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 11.583,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.193,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 15.955,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.803,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 19.573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 5.068,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 8.573,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 27.164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 30.823,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.550,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10.859,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 25.941,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 14.370,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.161,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.494,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.757,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.257,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 2.945,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.723-0
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 18.459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.723-0
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 323,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: Dyogo Despachante
CPF credor / CNPJ credor: 014.522.286-12
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 10.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 466,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 167,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 29,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 148,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: M.M COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 302,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 454,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 1.203,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 960,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 628,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 418,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 1.460,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 123,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 3.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 3.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 856,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 5.301,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 368,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 2.420,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 286,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 4.198,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 588,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 3.107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 2.712,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 437,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 249,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 650,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 657,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 4.198,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 217,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 25,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 147,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 148,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 5.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 12.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 282,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 655,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 655,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 282,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 812,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 855,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.903,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.903,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 511,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 510,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.072,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.084,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 034.257 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OSCAR DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 8.288,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 2.912,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 2.940,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: 034.254 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 135,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 1.329,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 178,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 361,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 2.370,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 337,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 2.998,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 4.643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 1.312,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 809,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 347,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 90,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 5.170,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 3.105,07
Nº do documento: 472.197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 3.105,07
Nº do documento: 472.197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 12.298,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 269,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 284,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 3.509,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 5.945,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 4.464,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 18.817,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 8.133,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 10.199,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 2.705,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 9.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 4.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: J M COELHO FRANCATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.936/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LEFTEC CCOMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LEFTEC CCOMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 034.254 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.530 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MÁRCIA NÉA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 051.908.336-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 000.531 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LUCIANO DE LELIS CRUS
CPF credor / CNPJ credor: 000.295.666-73
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 2.866,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 11.188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.883,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 3.297,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 235,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 297,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 11.411,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.727,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 607,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.449,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.562,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.417,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 349,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 345,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 2.315,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.777,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.618,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 229,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 9.400,00
Nº do documento: 034.256 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 41.625.532/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 24.811,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 38,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 960,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 765,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 300,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 34.306,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 3.672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 1.915,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 259,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 498,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 114,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 134,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 89,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 406,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 114,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 777,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 76,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 967,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 134,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 034.254 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 3.525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.723-0
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 2.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 840,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: J.C. ARTES MUSICAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: 034.255 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 467,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.252 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS OLÍMPIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 505.463.686-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 034.253 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GABRIEL PEREIRA BARBEDO
CPF credor / CNPJ credor: 057.479.968-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 6.000,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 6.501,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 1.328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 465,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 183,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 69,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 52,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 78,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 301,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 2.744,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 288,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 6.974,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.619,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 61,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 86,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 117,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 2.696,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 195,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 356,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 301,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 15.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ CELSO DIAS 02940389659
CPF credor / CNPJ credor: 14.802.403/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 234,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.911-2
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 26,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 26,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 58,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.850-4
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 1.824,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 25.907,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 032.500-7
Credor: SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BELLAS GRÁFICA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 503,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 1.156,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 7.574,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANA PAULA BUSTAMANTE ABREU 94819092634
CPF credor / CNPJ credor: 41.717.887/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Treinamento e Capacitação em TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 118.297,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 47.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 217.226 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 211,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 127,09
Nº do documento: 472.197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 76.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9.393,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.309,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.229,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.229,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.868,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.086-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.868,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.046-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.381,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 5.555,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ENRICO GUADAGNIN MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 137.168.146-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 816,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 921 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 917 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 914 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.667,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 51.734,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: PMP/CAIXA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 339,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.601,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.718,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.524,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 13.517,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 4.557,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.564,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 5.865,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 10.537,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 6.969,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.874,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 4.150,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 599,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.152,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 2.387,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 748,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 3.067,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 3.278,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 10.888,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 397,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 26.996,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 39.776,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 16.382,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.868,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.826,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 8.771,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.898,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.292,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.601,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.995,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.787,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 701,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.052,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.921,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 32.980,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 20.155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 47.293,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 18.357,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 8.292,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.970,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 8.717,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.976,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 48.156,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 14.499,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.132,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.911,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 5.096,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 44.658,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.592,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.977,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 110.149,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.649,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.021,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10.557,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.450,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.954,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.501,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 1.800,69
Nº do documento: 472.196 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 420,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 3.523,17
Nº do documento: 472.195 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 12.918,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.402,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.851,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10.711,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.001,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.140,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 17.707,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.735,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.957,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.782,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 151,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 17,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 126,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 50,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 64,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 115,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 260,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 2.095,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 82,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 68,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 935,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 773,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 2.208,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 3.164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 677,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 7.691,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 224,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 445,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2021 Data: 16/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2021 Data: 24/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 511,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 91,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 524,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 154,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 48,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 306,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 374,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 126,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 56,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 34,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 195,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 88,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 47,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 61,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 45,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 202,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 33.139,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 612,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 736,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 219,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 236,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 134,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 581,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 358,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 561,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 278,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 297,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 770,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.471.793,06