Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4,80 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 578,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 587,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 871,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.966,93 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 23.790,27 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.382,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 302,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.759,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.811,18 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.020,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VARRIÇÃO DE RUAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 660,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.044,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.933,29 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 33,61 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.148,14 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 327,61 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 591,20 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.305,93 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRATO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 76.700,00 | |
| Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONT. 29/2018. 4o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 28.200,08 | |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMETO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF -2, ESF-3 E ESF- 4, NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.499,88 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 69/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 108,00 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVICE, PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DO GLAUCOMA , NOS DIAS 08 E 09/09/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 275,00 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERNOITE, P/ ATENDER ÁS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DO GLAUCOMA, NOS DIAS 08 E 09/09/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 7.589,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(AUXILIARES). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 10,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG, P/ ATENDER A PACIENTE BERNADETE ROSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 5,16 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE BERNADETE ROSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 270,91 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 26,24 | |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A REVISÃO DO VEICULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 189.806,09 | |||