Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.213,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REF. AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 32.773,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.652,92 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 580,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.404,72 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, S/SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, QUE ESTÃO NA LINHA DE COMBATE AO COVID/19, REF AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 614,46 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.387,03 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.067,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.857,87 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 12.164,22 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 14.741,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 16.593,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 9.570,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.520,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 18.438,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.717,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.746,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 18.444,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 23.903,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA EPIDEMIA DO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.240,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 14.876,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 25.907,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.450,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.104,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.001,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.890,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.052,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.564,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 422,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.805,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, NO DIA 29/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 22 Á 26/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 22 Á 26/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 22 Á 26/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 22 Á 26/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 22/11/2021, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: ADRIANA MARIA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.406.676-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á SAPUCAÍ MIRIM DIA 26/11 E ITAJUBÁ NOS DIAS 25 E 26/11/21, P/ TRANSPORTAR O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 38,70 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 26/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE DIÁRIA ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 26/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 25/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO NO DIA 24/11/2021, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 24/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 23/11 E ALFENAS DIA 24/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 24/11 E ITAJUBÁ DIA 25/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24 E 25/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 23/11 E ITAJUBÁ DIA 24/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 22 E 23/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E MARIA DA FÉ NO DIA 24/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 22/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 23/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 23/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 23/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 22 E 23/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 23/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE DIA 19/11 E ITAJUBÁ NOS DIAS 19 E 23/11/21, P/ TRANSPORTAR O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 19/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 370,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS18 E 22/11 E BELO HORIZONTE DIA 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 20/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 22/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/11 E ITAJUBÁ DIA 23/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 212,89 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ E ITAJUBÁ NO DIA 22/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 18/11, JACAREÍ DIA 19/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 22/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER A PACIENTE TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 276,96 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PP 2 1/2, TOMADA MACHO E TOMADA FÊMEA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 16 Á 19/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 17/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 16 Á 19/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 16 Á 19/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 16 Á 19/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. REL. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 111,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 18/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 18/11 E ITAJUBÁ DIA 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/11 E ITAJUBÁ DIAS 19 E 20/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 39,20 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 19/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 19/11 E ITAJUBÁ DIA 20/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 17 Á 18/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 19/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 375,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO J. DOS CAMPOS DIA 16/11, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 17/11 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 16 E 17/11 E POUSO ALEGRE DIA 17/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO 908961/2021, OBJETO : PAVIMENTAÇÃO DE RUA ULISSES JOSÉ MAGLIONI E RUA JOSÉ BELMIRO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. ELVIRA PÉRES LEITE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FRANCISCO VITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.922.996-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. DULCINÉIA VIANA VITO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: DANILO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.084.248-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. ELIANA DORACIL RAMOS NOGUEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MARIA JOSÉ TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.547.446-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR. BENEDITO DÁRCIO DA CRUZ, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 233,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CONFORME ART MG20210730421, REFERENTE Á CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: VITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.210.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.540,00 |
Credor: OSCAR DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, NO DIA 17/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 17/11 E SÃO PAULO DIA 18/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/11 E SÃO LOURENÇO DIA 17/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 13/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 17 E 18/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 17/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á JACAREI NO DIA 16/11 E SÃO PAULO DIA 17/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 233,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CONFORME ART MG20210726500, REFERENTE Á OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, CONVÊNIO 103150378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, PARA PRESTAR HOMENAGEM AO SARGENTO DA PM BENEDITO SILVESTRE GONÇALVES EM VIA DE SUA APOSENTADORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 375,06 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO-0003, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 306,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFW-9B09, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.086,81 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, MOLA E PINO DE CENTRO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFW -9B09, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 382,50 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXH-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.336,63 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PINO DE CENTRO, GRAMPO MOLA E MOLA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXH-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.044,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL E SERVIÇO DE GUINCHO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-0D52, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.827,54 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BÓIA DO TANQUE, FILTRO DIESEL, FILTRO RACOR, BATERIA E TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-0D52, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 172,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.050,67 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8381, CONF. CONV. FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.330,00 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA CABINE E REVISÃO NO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA RFE-8E73, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 17 Á 19/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 17 Á 19/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 12/11, SÃO LOURENÇO DIA 16/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 17/11/251, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 16/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 16/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 190,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 16/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 16/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 16 E 17/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 16/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 17/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 168,40 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO LÍQUIDO, CREME DE LEITE E IOGURTE DE MORANGO, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DE FREIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOM-2263, DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 201,12 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOM-2263, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOM-2343, DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 130,12 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA TAMPA VÀLVULA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 287,53 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QUL-4485 E QUL-4477, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA ORC-8309, DA POLÍCIA CÍVIL, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 739,04 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA FREIO TRAS., MOLA(PATIM) E PATIM FREIO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO-7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 836,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, TROCA DE EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-1727, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.157,88 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM COMPLETO, VOLANTE MOTOR, ROLAMENTO PONTA PILOTO E VÁLVULA(RELÊ), P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-1727, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.511,67 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.453,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RETÍFICA CABEÇOTE PLAINAR, TESTE TRINCA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-0D45, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 8.038,93 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-0D45, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 229,50 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO-7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 427,04 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXD-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 216,34 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS MANGUEIRA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GZG-0A39 E GXS-7086, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 30,25 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 81,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS SOCIAIS E CAMISETES , PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 539,28 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ( CAMPANHA HBA1C) HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.199,29 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTES DIVERSOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 4.925,96 |
Credor: CÉLIO AILSON ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 890.531.176-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO No 5000802-57.2020.8.13.0491, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 5.395,10 |
Credor: CLAUDINEI MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO No 5000802-57.2020.8.13.0491, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 5.502,38 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO No 5000802-57.2020.8.13.0491, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 5.502,38 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO No 5000802-57.2020.8.13.0491, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 186,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 10 A 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO PARA RECARGA DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 08 Á 12/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08 Á 12/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. REL. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 08, 09, 10 E 12/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 08 Á 12/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 12/11 E BRASÓPOLIS DIA 13/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 12 Á 14/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 12 E 13/11 E POUSO ALEGRE DIA 12/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 13/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXOS. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 12/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11, 12 E 15/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 11/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 12/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 12, 13 E 15/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 485,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 10 Á 11/11, POÇOS DE CALDAS DIA 12/11 E ITAJUBÁ 14/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 311,58 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE RECURSO INTERPOSTO- AUTO DE INFRAÇÃO No 265551/2020- TAXA DE EXPEDIENTE- SEMAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 11/11 E ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 10/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.300,00 |
Credor: LUANA MACHADO VELOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS DE EUCALIPTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO FURNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 743,20 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA DE IRRIGAÇÃO 1/2 POLEGADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO LAGOA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 270,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DE ALTERNADOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO-4228, QUE ATENDE A MANUT/ CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 764,83 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO-4228, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 220,89 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO-4228, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS(TESOURARIA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CAPACITAÇÃO ON LINE PARA OS PARTICIPANTES PARA PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SISC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 29/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 2.207,32 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 2.207,32 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 915,31 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 992,24 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 289,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 289,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 144,70 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 144,70 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 456,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 10.040,82 |
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESECIALIZADOS COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CRÉDITOS IDENTIFICADOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONT. 71/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.021,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E ÓLEO DO DIFERENCIAL, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 5.040,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E SILICONE EM GEL PARA VIDRO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98, QXS-5C41, QXS-5B46 E QXS-5B81, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 6.441,00 |
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 Á 10/11/21, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO DALMO RIBEIRO. CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 Á 10/11/21, P/ TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 Á 10/11/21, P/ TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 Á 10/11/21, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO DALMO RIBEIRO. CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, NO DIA 10/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 10/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 10/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 11/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/11 E ALFENAS DIA 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 145,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 08/11 E ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA NATURAL ESPÉCIES JIBÓIA, PEPERONIA E PALMEIRA NO VASO, PARA ATENDER Á ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 6.521,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992, PROC.: 15.921.429-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 14.137,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 05/11/21, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 08 E 09/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 09/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 08/11 E POUSO ALEGRE DIA 09/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 09/11 E MARIA DA FÉ DIA 10/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 140,30 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 09/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 09/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 09/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 239,66 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 05/11/21, PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE P/ EXAME DE COLINESTERASE NA FUNED, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 05/11, PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE P/ EXAME DE COLINESTERASE NA FUNED, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS DIA 08/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS DIA 08/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 06/11 E SÃO LOURENÇO DIA 08/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 39,20 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 04/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 260,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS DIA 04/11, ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 08/11 E POUSO ALEGRE DIA 08/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 05/11 E SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DIA 06/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 39,20 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS, NOS DIAS 06 Á 07/11/21, TRANSPORTANDO ALUNO PARA FAZER PROVA NA UNIP, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NOS DIAS 06 Á 07/11/21, TRANSPORTANDO ALUNO PARA FAZER PROVA NA UNIP, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 03 Á 05/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 01, 03, 04 E 05/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 03 Á 05/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 03 Á 05/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 04/11, POUSO ALEGRE 05/11 E CARMO DE MINAS 06/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 06/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 12.957,71 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUIS. COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6169,HLF-6168,OWO-8289, GRI-2986, RETRO NHO-0B95, NHO-4228 E CAT-0416, PATROL NHO-0140, CARREG. CLA-0075 E A MOTOSERRA STH-0085, QUE ATENDEM A MANUT., CONS/MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS. CONT. 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 146,86 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 240,01 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV-3257 E COMPACTADOR HGX0160, QUE ATENDEM ÁS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.088,42 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6494, HMN-5203, RFE-8E73 E OQN-1239, MOTOSERRA HUS9090 E A ROÇADEIRA HUS9261, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 262,75 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMF-3F42, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 9.617,05 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS HMN-2135, QQD-1855, RNQ-7J47, HLF-8280, OWO-8312, QUL-4477, QOM-2343, QUL-4485, PUD-6334, OXE-6449, RFL-6B68, QOM-2182, HMN-6499, HLF-1822 E QOM-2263, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONT. 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.470,99 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QQD-1855 E RFL-6B68, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 681,37 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98 E QXS-5B81, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 990,13 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS EQM-7E97 E GZG-6266, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.500,05 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMQ-3H76, BXH-1D70, QNC-9I11, CPI-5A93 E GZG-0A39, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 11.017,88 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-5951, HLF-5953, CVP-3961,DBC-6195, RFW-9B40, OPO-7655, CLJ-3615, NXX-0D45, RMU-7I78, HMG-8271, CLJ-5368, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 905,65 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-6178 E HLF-7021, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 319,92 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3549, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.114,00 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF-4283, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.098,90 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL PLACAS QMV-0302 E ORC-8309, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.523,36 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR PLACAS ORC-8545 E ORC-8381, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 607,04 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/21. 17o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 6.513,53 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-8C89, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 379,90 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 768,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.058,40 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE RESVERATROL E COENZIMA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 6.846,34 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, (GESTANTES). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 651,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.540,83 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E TERMINAL DE DIREÇÃO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3961, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 922,03 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3953, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.291,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E VÁLVULA (MANETE), P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ-5368 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.274,76 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO PINÇA, DISCO DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BOMBA D'ÁGUA E ATUADOR, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI-5A93 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 04/11 E POUSO ALEGRE DIA 04/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA E ITAJUBÁ NO DIA 04/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMNUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 03/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 03/11/ E P. DE CALDAS NO DIA 04/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 01/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, NOS DIAS 03 E 04/11/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 03/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 04/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/11 E VARGINHA DIA 03/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 150.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI ESTABELECEM O MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1877/21. CONV. N 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: MÁRCIO DE MOIURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.054.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. VERA LÚCIA ALENCAR DOIS REIS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2182 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA.CLÁUDIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 25 Á 29/10/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 25 Á 29/10/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 25 Á 29/10/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 25 Á 29/10/21, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 28/10 E 01/11 E POUSO ALEGRE DIA 28/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/10 E ITAJUBÁ DIAS 28 E 29/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 62,80 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO , EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 27/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 515,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA DIA 27/10, P.DE CALDAS DIA 28/10, ITAJUBÁ DIAS 29/10, 01 E 02/11 E POUSO ALEGRE 03/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 17,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 29/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 29/10, POÇOS DE CALDAS DIA 01/11 E ITAJUBÁ DIA 02/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 28/10 E ITAJUBÁ NOS DIAS 29 E 30/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 01/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 39,60 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 01/11/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 01/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS DIA 29/10 E ITAJUBÁ DIA 30/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 28/10 E POÇOS DE CALDAS DIA 29/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 445,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 26, 27 E 29/10, POUSO ALEGRE 27/10 E SÃO PAULO 28/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 34.584,97 |
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS, QUE IRÃO COMPOR O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED.CONT 66/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 236,04 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÕES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 146,24 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 237,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO E MILHO PIPOCA PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA UBS CENTRO NO DIA 06/11/21, PARA ATENDIMENTO DA VACINA DO COVID/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 585,00 |
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, P/ ATENDER HIGIENE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL E MANGUEIRA PURIFICADOR, PARA MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, QUE ATENDE AO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, QUE ATENDE AO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 22.397,20 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BATERIAS AUTOMOTIVA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 18.500,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, CEL. GASPAR E DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 326,61 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR PLACAS ORC-8545 E ORC-8381, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.847,17 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUST. P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6169, PATROL NHO-0140 E RETRO NHO-0B95, QUE ATENDEM Á MANUT/ CONSERV E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 320,98 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6494 E QUI-3549, QUE ATENDEM ÁS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 373,36 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN-1239, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 225,36 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E APOIO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 264,12 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZO-9572, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 4.033,85 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-8280, OWO-8312, QUL-4477, QOM-2343, QUL-4485, PUD-6334, OXE-6449, RFL-6B68, QOM-2182, HMN-6499, HLF-1822 E QOM-2263, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 530,70 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 514,12 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98 E QOM-2380, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.016,01 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI-8365, HMG-8271, NXX-1727, EQM-7E97 E GZE-6266, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 313,21 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNC-9I11, QUE ATENDE AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.094,32 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-5951, CPI-5A93, HMQ-3H76, HMG-8271, CLJ-5368, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 302,15 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 468,08 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536 E TRATOR PLACA MSF-4283, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA DO MOTORISTA, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 27/10/21, P/ TRANSPORTAR A DIRETORA TERESINHA APARECIDA RODRIGUES, P/ PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 27/10/21, P/ TRANSPORTAR A DIRETORA TERESINHA APARECIDA RODRIGUES, P/ PARTICIPAT EDE EVENTO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 26 E 27/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27 E 28/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 27/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 185,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27 E 28/10 E POUSO ALEGRE NO DIA 27/10, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 145,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 25 E 27/10 E POÇOS DE CALDAS DIA 26/10/21, TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIA 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NO DIA 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 2.945,28 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AOS PACIENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 18.459,00 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO E TOUCA DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 65,75 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA BIMETAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 206,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.331,70 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 57,70 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA , PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, BAIRRO SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 558,48 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, EMENDA P/ MANGUEIRA DE 1/2", MOURÃO, PEDRISCO, PÓ DE BRITA, RIPA DE EUCALIPTO, TELHA ONDULADA E TRINCHAS P/ PINTURA, P/ ATENDER Á MANUT. DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 73,80 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 17,60 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2083 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMATÃO E DISCO DE CORTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 323,80 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, PARA ATENDER Á LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 9,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: Dyogo Despachante | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.522.286-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO PARA TROCA DE MODELO, DO VEÍCULO PLACA OWO 8C89, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: MAXLOC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE COMPACTADOR DE SOLO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CARRO EM TNT, P/ ATENDER HIGIENE NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 466,61 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO E VINAGRE, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 29,95 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RERRATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM CONTEÚDO FINANCEIRO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.440,00 |
Credor: M.M COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QUL-4477 E QUL-4485, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER AO PACIENTE JOSÉ RICARDO LOPES LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 523,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NASAL E TRAQUÉIA PVC, P/ ATENDER A PACIENTE TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 302,19 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUL-4485, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXH-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 454,33 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXH-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.203,17 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8381, CONF CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 960,64 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR E FEIXE DE MOLA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6178, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 628,48 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E TERMINAL DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 418,07 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INF, EMBLEMA FIAT E GRADE RADIADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1822, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.460,96 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CORREIA TRANSMISSÃO, KIT CORREIA POLIAS, RETENTOR COMANDO VALV. TAMPA, RETENTOR DIANTEIRO E TAMPA DO ÓLEO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 123,38 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA ORC-8309, DA POLÍCIA CÍVIL, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.525,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98, QXS-5B81, QXS-5B46 E QXS-5C41, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.525,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM-2343, QOM-2182 E QOM-2263, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 856,54 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QQD-1855 E RFL-6B68, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.301,66 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUST. P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OWO-8289, HLF-6169,GRI-2986 E QUL-4485, RETRO CAT-0416 E NHO-0B95, QUE ATENDEM Á MANUT/ CONSERV E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 368,17 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99 E COMPACTADOR HGX-0160, QUE ATENDEM ÁS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.420,96 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM-0348, HLF-6496, OQN-1239 E RFE-8E73 E SOPRADORES HUS-9091 E HUS-9261, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 286,86 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA-4451, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.198,52 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-8280, OWO-8312, QUL-4477, OXE-6449, RNQ-7J47, QOM-2343, QOM-2182, HMN-6499, HLF-1822 E QOM-2263, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 588,69 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B46 E QXS-5C41, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 322,67 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS EQX-9F66, EQM-7E97 E GZE-6266, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.107,25 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GZG-0A39, HMQ-3H76, GXS-7086 E QNC-9I11, QUE ATENDE AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.712,78 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RMU-7178, RFW-9809, HLF-5953, HLF-5951, OPO-7655 E RFW-9B40, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 437,88 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-6178 E HLF-7021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 249,83 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA MSF 4283, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/21. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 650,47 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL PLACAS QMV-0203 E ORC-8389, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 657,33 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR PLACAS ORC-8545 E ORC-8381, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 850,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CILINDRO E ROLO FUSOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, P/ ATENDER AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.198,23 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 216,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 25 Á 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 25 Á 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 26/10/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, P/ ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 5.600,00 |
Credor: LUANA MACHADO VELOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PONTE DOS BAIRROS TAMANDUÁ, PITANGUEIRAS E DIVISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 282,86 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ E CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 655,34 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ E CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 655,34 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ E CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 282,86 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ E CARNE BOVINA MOÍDA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.560,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 8.288,34 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA ELÁSTICO C/CLIPS, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 3,65 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE P/ FERRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.940,03 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, E.M. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE CAMBAGEM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 135,51 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7021, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.329,56 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR(FREIO) E BATERIA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-8289, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 178,22 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPX-7560, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 361,39 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE-7176, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.370,43 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E RETENTOR SAÍDA DE TRANSMISSÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-2135, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 337,48 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMG-8255, CPV-3953, CPV-3961 E CLJ-5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.998,75 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO VÁLVULA, JOGO DE JUNTA E TAMPA DA VÁLVULA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZG-0A39, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.643,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI-5A93, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.312,37 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E SENSOR DE TEMPERATURA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BXH-1D70, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 809,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VARRIÇÃO DE RUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 347,60 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF BAIRROS SÃO JOSÉ E CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 177,25 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA SPIN, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/11/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEMI FACIAL, PARA ATENDER Á PROTEÇÃO DOS SERVIDORES QUE FARÃO Á MANUTENÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.105,07 |
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONTRATO 58/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.105,07 |
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO 58/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 269,76 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 284,60 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E FUBÁ, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 9.400,00 |
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.625.532/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, DE DIVERSOS PACIENTES. CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 84/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 59,75 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA E QUEIJO MUSSARELA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 11,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. RECURSO FNDE/PDDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 7,30 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA FERRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. JOAQUIM GONSÇALVES DA SILVA BRAGA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. RECURSO FNDE/PDDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 3.525,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIXA D'ÁGUA, CANO DE PVC, CIMENTO, "T" PVC, TÁBUA DE PINOS, TORNEIRA E TUBO PVC, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. JOAQUIM G DA S BRAGA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. RECURSO FNDE/PDDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.750,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VARRIÇÃO DE RUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER A PACIENTE TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.925,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM EM ACM, PARA ATENDER AO POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA AVENIDA TANCEDO NEVES, No 1677. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA FORMATO PIRÂMIDE QUE SERÁ INSTALADA NA UBS CENTRO PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER AO PACIENTE JOSÉ RICARDO LOPES LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 109,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUBÁ DE MILHO, PÓ P/ GELATINA E VINAGRE, PARA ATENDER ÁS REFEIÇÕES DOS GRUPOS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 125,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, P/ ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 15.580,00 |
Credor: LUIZ CELSO DIAS 02940389659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.802.403/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARADOR C/ 3 GAVETAS E 2 PORTAS EM MDF, APARADOR C/ PORTAS DE CORRER EM MDF, CADEIRA EXECUTIVA, MESAS EM MDF, MOLDURA EM MDF, PAINEL P/ TV EM MDF E PRATELEIRAS EM MDF, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/11/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO SISPONTO RH DESKTOP PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 8.633,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 331,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 308,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 722,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,42. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 119,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 209,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 8.910,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 31.300,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.162,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.099,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.539,93 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 2.886,26 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A REVISÃO DO VEICULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 194,76 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 283,74 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 667,72 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 686,13 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 34.668,00 |
Credor: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (COM CHIP) PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS(AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO). CONTRATO 93/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.105,47 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 04/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 03/11 E POÇOS DE CALDAS DIA 05/11, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA UBS CENTRO NO DIA 06/11/21, PARA ATENDIMENTO DA VACINA DO COVID/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 9.000,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM OPERADOR P/ RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DO BAIRRO ESTIVA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10.900,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVALADORA C/ OPERADOR, P/ TRANSPORTE DE CASCALHOS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NOS BAIRROS BALAIO, POSSES, PEDRA BATISTA E SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.719,84 |
Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO EM MEDALHAS, MEDALHAS E TROFÉUS, PARA ATENDER Á PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ PROMOVIDO PELA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 148,68 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMP. REF. A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO BF No 332660 2021, COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A, EM 14/09/21, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU (04/11/2021), PARA DAR CIÊNCIA Á DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.600,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DOS MENORES RESIDENTES EM PEDRALVA, TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DA COMARCA DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 25,37 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 147,57 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99989-1106, 99715-6202 E 99965-8878,QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 148,68 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO BF No 332660 2021, COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU (29/10/2021), PARA DAR CIÊNCIA Á DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 5.480,00 |
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS E BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 50 LITROS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 12.620,00 |
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS E BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 50 LITROS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 812,93 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 855,20 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.903,34 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.903,34 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 511,16 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 510,33 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.072,68 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.084,28 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.912,74 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE CATETER SILICONE ADULTO, COMPRESSA EM PETROLATUM, IONÔMERO DE VIDRO, LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA E SONDA ASP TRAQUEAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONT. 69/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.025,00 |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE J.P.L.R. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.464,00 |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORTINI NEUTRO, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE M.C.S. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 5.945,05 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID/19, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 18.817,55 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID/19, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.705,10 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2%, CURATIVO EM ESPUMA, FITA MICROPORE, MÁSCARA CIRÚRGICA, SACO PLÁSTICO E SORO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONT. 69/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 9.269,00 |
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.612,50 |
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 4 BOCAS E FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.788,00 |
Credor: J M COELHO FRANCATO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.936/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONGARINA PRISMA, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.760,00 |
Credor: LEFTEC CCOMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVA ERGONÔMICA COURO ECOLÓGICO, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2021 | Valor: 7.516,00 |
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES 07763574682 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO E MESA COM 04 CADEIRAS, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 6.900,00 |
Credor: LEFTEC CCOMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 7.600,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DOS MENORES LHCB, KHCB, ACPN, CPN E DARD, RESIDENTES EM PEDRALVA, TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DA COMARCA DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.750,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 181,44 |
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMP. REF. SERVIÇO "ALL IN" DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA, C/ FORNECIMENTO DE TONER, SUPRIMENTOS CONSUMÍVEIS E NÃO CONSUMÍVEIS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE VIA TELEF. E PRESENCIAL, FRANQUIA DE 180 IMPRESSÕES/MÊS. CONT. 89/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.920,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM C/ ESTRUTURA DE METALON E PLACA EM ACM DUPLA FACE TIPO BANDEIRA C/ IMPRESSÃO DIGITAL, QUE SERÃO INSTALADAS NO POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1677. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.794,50 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMP E FENITOINA SÓDICA 100 MG COMP, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9.654,89 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG, FENOBARBITAL 40MG/ML SOL. ORAL PED., LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG E LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.320,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100 MG, ATENOLOL 50 MG, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG E MICONAZOL NITRATO 20 MG/G(CREME VAGINAL), Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 284,00 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARACETAMOL 500 MG COMP, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 840,04 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG E PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL(VIA ENDOVENOSA) Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2021 | Valor: 343,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG COMP, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: J.C. ARTES MUSICAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICA TOCADA NO VIOLÃO, P/ SEREM OUVIDAS PELOS PACIENTES NAS UBS's, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, P/ REUNIÕES QUANDO NECESSÁRIAS E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE MENTAL (COVID/19). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-2095, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. OUTUBRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2021 | Valor: 6.000,96 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DO BAIRRO LAGOA , ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, Á CIDADE DE MARIA DA FÉ ( ROTEIRO E ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2021 | Valor: 6.501,04 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA, Á CIDADE DE MARIA DA FÉ ( ROTEIRO D ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 288,35 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ENS. FUNDAMENTAL- RECURSO FNDE/PDDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 6.974,80 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50,19 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.911,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO PARA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (NUTRICIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.898,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.328,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(AUXILIAR DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 42.125,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.494,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VETERINÁRIO LOTADO NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 05/11 E ITAJUBÁ DIA 06/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 06/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2021 | Valor: 9.778,35 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2021 | Valor: 217,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, NA RUA XAVIER LISBOA No 61. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 726,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2021 | Valor: 4.464,70 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID/19, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2021 | Valor: 8.133,95 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID/19, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2021 | Valor: 468,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA MR35MCG, P/ ATENDER AO PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2021 | Valor: 3.400,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20 MG E AMIODARONA 200 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2021 | Valor: 81,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2021 | Valor: 288,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 10 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 98,75 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 1 MG(CREME DERMATOLÓGICO), Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.300,00 |
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 62/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 15.670,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CONTRATO 17/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2021 | Valor: 99,63 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS. REF. AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2021 | Valor: 243,24 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2021 | Valor: 56,50 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, 1677, NO BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 81/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.700,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, CONFORME DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - CONEP.CONT.23/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.533,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 16,94 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.804,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2021 | Valor: 81,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2021 | Valor: 467,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2021 | Valor: 113,77 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2021 | Valor: 96,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REF. AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2021 | Valor: 587,50 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. A CONTAS DE E-MAILS EM ATENDIMENTO À L. ACESSO À INFORM., E LICENCIAMENTO, POR TEMPO DETERMINADO, DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO - SGC DO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, INCLUINDO A MANUT. ATUALIZ. E SUP. TÉCNICO. CONT.11/18. 4o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO CORREAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 80/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AULA, NA MODALIDADE KARATÊ, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATO 79/2021. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 7.574,80 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME, CONTRATO 12/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2021 | Valor: 25,39 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2021 | Valor: 24,35 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENMTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE, 190. CONTRATO 77. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2021 | Valor: 44,97 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99705-5470,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: ANA PAULA BUSTAMANTE ABREU 94819092634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.717.887/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Treinamento e Capacitação em TIC | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, PARA ATENDER Á CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 70/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP. FRANQUIA DE 30.000 IMPRESSÕES/CÓPIA POR MÊS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 43/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.197,10 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. CONTRATO 20/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.497,69 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 19/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.911-2 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE ) REFERENTE AO DIA 18/10/2021, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 96,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 20.000,00 |
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA, COM ÁREA DE 2.000 M , LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONTRATO 90/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 21.466,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. CONTRATO 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 118.297,24 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 54/2021. 2o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.132,76 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.(ECD), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.682,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.( AGENTES DE ENDEMIAS), referente ao mês de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.363,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.440,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,35 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 19/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 14.850-4 ( RESOLUÇÃO 7553 - CUSTEIO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.250,00 |
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E ELABORAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. CONT. 25/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2021 | Valor: 430,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2021 | Valor: 211,17 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 10//2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.501,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2021 | Valor: 16,80 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA C/ AR, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,95 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 19/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2021 | Valor: 47.000,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMETO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF -2, ESF-3 E ESF- 4, NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.730,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01(UM) PROSISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/11/2021 | Valor: 76.700,00 |
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONT. 29/2018. 4o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. CONTRATO 52/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.355,18 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF, referente ao mes de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.009,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.416,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/11/2021 | Valor: 233,60 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA PARTE DO DIA 24/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.750,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 08/2021, QUE SELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA DA FÉ n 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA XAVIER LISBOA, 61, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 53/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/11/2021 | Valor: 423,30 |
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E DE OUTRO LADO A UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ - UNIVÁS, P/ ATENDER A ALUNA JULIANA MARA SILVA JULIANO, CONVÊNIO No 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO 44/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 816,54 |
Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO 33/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUN. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 35/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.120,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO DE 10 MBPS,P/ ATENDER AS ESFs NOS BAIRROS: ALECRIM, CONTENDAS, DIVISA, PEDRA BATISTA, PEDRA PRETA, POSSES, VINTÉM E SANTO ANTONIO. CONTRATO 35/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTÉM, PEDRALVA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. CONTRATO 32/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CRAS/SCFV- FUNÇÃO FACILITADOR/ORIENTADOR. CONTRATO 34/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRETÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. CONTRATO 10/2020, 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2044 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATENTER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA. CONTRATO 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 147,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 98,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS SÃO JOSÉ E CENTRO). CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CORONEL GASPAR II). CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977 .CONTRATO No 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2021 | Valor: 63,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.421,55 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.911-2 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE ) REFERENTE AO DIA 18/10/2021, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.309,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0 , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.229,22 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.229,22 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.381,10 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2021 | Valor: 5.555,91 |
Credor: ENRICO GUADAGNIN MUNIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.168.146-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REF. AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2021 | Valor: 10.500,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. TERMO DE COLABORAÇÃO. 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA. CONTRAT0 28/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO JORNAL IMPRESSO PRODUZIDO PELA CONTRATADA DE NOME "JORNAL O CENTENÁRIO". CONTRATO 31/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2021 | Valor: 11.000,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE SELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA n 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2021 | Valor: 8.000,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE, TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.100,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO.TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA INDUSTRIA(MEIO AMBIENTE), CLASSES "A", "B" e "E" SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO CONAMA. CONTRATO 20/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2021 | Valor: 3.343,36 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.995,28 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 49.530,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2021 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONTA 31.210-X, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2021 | Valor: 0,69 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.428,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REF. AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05.2o T. ADIT. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO 13/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AULA, NA MODALIDADE CAPOEIRA E GINÁSTICA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATO 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2021 | Valor: 47.940,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 151,21 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 17,55 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99882-2363, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-9599, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 126,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 59,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 50,84 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 25,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 64,74 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 115,36 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99905-0346, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 260,21 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046 E 99739-9233, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 322,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 677,40 |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 67/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONTA 12.075-8, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 37,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONTA 30.342-9 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 285,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONTA 6.176-X CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 224,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTA 30.144-2, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2021 | Valor: 445,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA 4.006-1, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL:(35) 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1247, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs:(35) 3663-1300, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1358, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER. REF. OUTUBRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1133, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DD DEPARTAMENTO FINANÇAS. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE TEL: (35) 3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF. OUTUBRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 57,56 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA PARTE DO DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.868,18 |
Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.086-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.868,18 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS REIS MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.046-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.395,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, referente ao mes de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.470,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.524,26 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 13.086,28 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.051,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.525,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.526,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 599,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.386,50 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), QUE ATENDE AOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.152,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.184,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICO ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 397,11 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 26.578,61 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMP REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.784,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 39.883,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.782,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.354,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.172,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.501,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.567,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.787,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 841,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SECUNDÁRIA E SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 32.342,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 22.343,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.973,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(psicológo e fisioterapeuta), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.970,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 27.334,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF(Enfermeiros), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.431,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.812,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.756,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SERVIDOR LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.976,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 14.082,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MECÂNICOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.132,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.096,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.977,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE DIRETORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 110.045,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.649,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ZELADOR QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.021,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (TÉCNICO DA EDUCAÇÃO) DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.557,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.877,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 420,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 12.918,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.402,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.851,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.711,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 20.344,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.805,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.367,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.687,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.782,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.702,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.809,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2021 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.472,75 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATRO 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 82,28 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 68,57 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.712,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 935,90 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 773,86 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REF. NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.639,04 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO CONF. CONTRATO 65/2020. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 7.691,67 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2021 | Valor: 0,72 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM. COTA PARTE DO DIA 09/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2021 | Valor: 511,95 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA C/ AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2021 | Valor: 81,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TELs: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. REF. NOVEMBRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2021 | Valor: 91,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TELs: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2021 | Valor: 48,69 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 431,28 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS QUE ATENDEM MANUT./ CONS. DO EST. MUN/ GINÁSIO POLIEPOR./ QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL . REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 280,88 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOAQUIM ANTONIO DE FARIA. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 92,39 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 47,13 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 30,86 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 21,09 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 47,13 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 10/2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 120,87 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 94,61 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 42,25 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REF. AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2021 | Valor: 74,91 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF. AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 48,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 189,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 857,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 259,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 516,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPÓRTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 364,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.142,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE NOVEMBRO /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 285,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6,04 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2021 | Valor: 94,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.208,81 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.164,63 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2021 | Valor: 251,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2021 | Valor: 34,61 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 14.723-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MG) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/11/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2021 | Valor: 51.250,74 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/11/2021 | Valor: 12.268,49 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/11/2021 | Valor: 339,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/11/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DE 150 MBPS , PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR). CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/11/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS: CORREAS, PEDRÃO, PIPA, ROCINHA E TAMANDUÁ. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.180,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, referente ao mês de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/11/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/11/2021 | Valor: 189,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (BAIRROS: LAGOA, PAULINO E PITANGUEIRAS) . CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/11/2021 | Valor: 630,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESFs DOS BAIRROS: BARRA MANSA, CASTELHANO, CUBATÃO, CUBATÃOZINHO, ESTIVA, LAGOA, PAULINO, PITANGUEIRAS, REZENDE E SERTÃOZINHO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/11/2021 | Valor: 135,71 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS QUE ATENDEM AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-ESF. REFERENTE AO MÊS 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/11/2021 | Valor: 74,73 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE A EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-ESF. NA RUA XAVIER LISBOA, No 61 REFERENTE AO MÊS 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/11/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/11/2021 | Valor: 748,29 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/11/2021 | Valor: 524,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/11/2021 | Valor: 154,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/11/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.354,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.061-6 (FEP), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/11/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.523,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/11/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/11/2021 | Valor: 54,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/11/2021 | Valor: 52,82 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA FRANCIANE ELOIZE MACHADO VILAS BOAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/11/2021 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/11/2021 | Valor: 52,82 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA ELIANE RODRIGUES REALINO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/11/2021 | Valor: 52,82 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA ANNA LIVIA DE ALMEIDA TEREZA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/11/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/11/2021 | Valor: 52,82 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIO MARCOS VINÍCIUS LOPES BATISTA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/11/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE- TRANSPORTE ESCOLAR) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/11/2021 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.077,07 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (BLATB), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.802,78 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.170,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTO), REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/11/2021 | Valor: 6,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 01/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 03/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/11/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 05/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/11/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/11/2021 | Valor: 26,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 08/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/11/2021 | Valor: 6,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 09/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/11/2021 | Valor: 13,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 10/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/11/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 11/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/11/2021 | Valor: 6,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 12/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 16/11/2021 | Valor: 13,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 16/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 17/11/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 17/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 19/11/2021 | Valor: 26,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 19/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/11/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 23/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/11/2021 | Valor: 58,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 25/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/11/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 26/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/11/2021 | Valor: 6,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 29/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/11/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 189 | Data: 01/11/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 190 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 191 | Data: 04/11/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 192 | Data: 08/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 193 | Data: 09/11/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 194 | Data: 11/11/2021 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 195 | Data: 12/11/2021 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 196 | Data: 16/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 197 | Data: 18/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 198 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 199 | Data: 23/11/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 200 | Data: 24/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 201 | Data: 25/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 202 | Data: 26/11/2021 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 203 | Data: 29/11/2021 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 204 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Total das liquidações: | 2.499.655,28 |