Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 10.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.379.344/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 9.333,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.452.962/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 6.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 459,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 6.495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 4.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13604-2 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2174 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para EPI | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/08/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13604-2 | ||
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para Acolhimento | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 13.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.634.609/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 11.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: ANTONIO ROBERTO DE FRANCO - IMPACT BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.359.506/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: ANTONIO ROBERTO DE FRANCO - IMPACT BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.359.506/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 2.109,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CÉSAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.809-0 | ||
| Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 9.611,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13604-2 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2176 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para Acolhimento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 2.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: RUTH BARBOSA ME - CASA TEJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.100.107/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2176 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para Acolhimento | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 18.853,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13605-0 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para Alimentos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 104.910,63 |