Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.452.962/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13606-9 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2174 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para EPI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 7.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13606-9 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2174 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID no Suas Para EPI | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: DROGARIA PAIVA E PINHEIRO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.967.594/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CÉSAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: GEE Industria e Comércio de confecções-YERANOUHI BOGOSIAN - CONFECCAO E COMER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.413.300/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CÉSAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: Stall Up Tendas e Barracas Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.262.423/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 12.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 50.225,00 |