Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 23/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA RELATIVO AO DIA 20/03/2020 EM VIAGEM A CIDADE DE PIRACICABA, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/03/2020 | Valor: 122,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA RELATIVO AO DIA 20/03/2020 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: Joel Adriano Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 19/03/2020. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 19/03/2020, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/03/2020 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 Á 18/03/2020,TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2.152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/03/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF.A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NO DIA 22/03/2020 A 23/03/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA MUN. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/03/2020 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA RELATIVO AOS DIAS 13 E 14/2020 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 245,00 |
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/03/2020, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 245,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 Á 18/03/2020, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REFERENTE A RESSARCIMENTO DO MOTORISTA C/ DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 12/03/2020, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2.152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 252,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/03/2020 A 11/03/2020, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.010,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/03/2020 A 17/03/2020, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 367,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 Á 11/03/2020,TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2.152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VARGINHA TRANSPORTANDO 0 SERVIDOR JOSÉ D'ALENCAR B. BRAGA, DIA 05/03/20, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 505,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/03/2020 A 11/03/2020, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 21/02/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2020 | Valor: 205,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESS. DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NOS DIAS 01 E 05/03/2020 E S.J. DOS CAMPOS DIA 04/03/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESS. DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 06/03/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2020 | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 02 E 03/03/2020,TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 12/03/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/03/2020,TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 17/03/2020 E VARGINHA DIA 18/03/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 20/03/2020 ,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/02/2020, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/03/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RES. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P. DE CALDAS NO DIA 11/03/2020 E SOROCABA NOS DIAS 09 Á 10/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC..CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/03/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE SÃO PAULO NO DIA 28/02/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 17/03/2020, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/03/2020 | Valor: 137,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NOS DIAS 04 E 05/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P. DE VARGINHA NO DIA 03/03/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/03/2020, TRANP. PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC. CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 02/03/2020, TRANS. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/03/2020 | Valor: 68,50 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 29/02/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2020 | Valor: 181,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RES. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADES DE S. PAULO NO DIA 05/03/2020 E VARGINHA NO DIA 06/03/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/03/2020, TRANP. PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC. CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 09/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P. DE CALDAS NO DIA 10/03/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/03/2020 | Valor: 137,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 28/02/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DOMIC. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 12/03/2020 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P. DE CALDAS NO DIA 15/03/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 10/03/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/03/2020 | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/03/2020, TRASP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 13/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/03/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF.A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NOS DIAS 18 E 19/03/2020 ,TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 11/03/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/03/2020 | Valor: 205,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NO DIA 03/03/2020 E P.DE CALDAS DIA 04/03/2020, TRANSP.PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P. DE CALDAS NO DIA 18/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO. CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.CALDAS NO DIA 25/03/2020, TRANS. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF. RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DEP. DE CALDAS NO DIA 17/03/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DOMIC. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/03/2020 | Valor: 191,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF.A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P.DE CALDAS NO DIA 06/03/2020 E S. PAULO DIA 09/03/2020, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/03/2020, TRANP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC. CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF.A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 19/03/2020,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/03/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 10/03/2020 E ALFENAS DIA 11/03/2020, TRANSP.PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 16/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF.A PEDIDO DE RESS. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE P.DE CALDAS NO DIA 18/03/2020, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/03/2020, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMIC. CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Total das liquidações: | 7.761,00 |