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Informações atualizadas em: 24/05/2024 18:30:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 4.029,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12973-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 849,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12973-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12867-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 75.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: REAL TAPETES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.497/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 472.045 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 472.044 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: Joel Adriano Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 155,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO FERNANDES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.652.966-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: EVOLUTI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: EVOLUTI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.375,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.358,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ CARLOS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 818.074.496-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 100.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13428-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 8,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 55.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: MOREIRA TRANSPORTES LOCADORA E TURISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.556.318/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 252,50
Nº do documento: 472.042 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 472.042 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 57.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: SALGADO & PIAZZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.907.271/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo para Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 17,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 43,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 6.477,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 7.992,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 10.970,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.347,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 6.616,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 6.616,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADRIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.628.346-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.313,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO CAVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 569.915.846-49
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 61,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 505,00
Nº do documento: 217.216 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO FERNANDES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.652.966-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VARGINHA INSPECAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.743.732/0001-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: NOVA VISAO ITAJUBA VISTORIA VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.622/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 7.206,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROSALI BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 706.129.196-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 23.550,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA LUÍZA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 668.425.656-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE VIDA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.976 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2108 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal Adm. e Servidores da Sec. Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 4.377,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.199,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.322,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 5.349,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 469,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.258,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.900,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 677,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.630,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.547,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.991,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.043,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 4.946,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 610,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.253,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 8.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.171,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 5.699,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 11.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.218,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 472.043 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GASPAR APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 11728799660
CPF credor / CNPJ credor: 30.582.114/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 000.504 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EDSON GABRIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.837.626-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 55.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.097,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FARMÁCIA BIOFLORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.002.546/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 21.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: M M VALIM CASTILHO
CPF credor / CNPJ credor: 27.693.329/0001-31
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 20.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 3.381,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 3.662,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 5.494,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 3.099,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 5.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 746,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ESTEREO BLOCO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.377.271/0001-57
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ARRASTAMASSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.377.266/0001-44
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MOVIMENTO AXÉ PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.377.263/0001-00
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MULEKA LEVADA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.241.058/0001-13
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 000.503 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ANA GABRIELE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.647.126-14
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 1.045,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.297,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 545,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.529,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MANOEL LOPES RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 007.054.698-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.432,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.878,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.878,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.004,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.004,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 193,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.697,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 5.305,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 185,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 99,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 261,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 784,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.843,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 571,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.334,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 897,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 755,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 828,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.682,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.550,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.766,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 8.041,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 644,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: M.M COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: M.M COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 4.664,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0111-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 13.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 8.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ECOTRAP ARMADILHAS ECOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.640/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.170,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.306,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 693,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.032,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 541,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3.758,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 7.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 887,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.579,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 4.748,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.963,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 6.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 4.602,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 5.108,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 11.348,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.121,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.771,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 404,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 10.344,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.400,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.536,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 9.633,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 532,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 27.632,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 6.548,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3.282,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 10.286,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 6.081,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.798,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.448,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 42.733,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 22.614,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 7.521,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.013,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 5.571,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.660,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 6.220,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.436,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 5.293,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 872,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.924,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.890,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.785,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 5.782,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 49.260,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 13.197,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 18.825,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 6.668,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.226,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.156,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.876,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 37.333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 12.077,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 41.111,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.762,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.534,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 121.298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 31.197,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.535,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.238,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 10.100,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 24.328,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.913,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 7.563,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 29.833,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 9.349,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.773,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 34.904,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.123,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 38.965,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 3.184,51
Nº do documento: 472.038 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 8.761,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 11.970,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 8.879,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 6.360,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.621,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 8.377,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.640,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.252,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 21.914,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.436,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 1.591,79
Nº do documento: 472.039 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.968,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 15.436,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 7.232,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 156,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.730,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.297,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.166,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 687,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 8.244,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 11.874,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 671,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.047,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.342,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.871,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.677,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 14.270,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 17.664,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.297,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.783,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.482,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 7.428,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.449,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.845,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 10.809,17
Nº do documento: 472.037 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 87,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.499,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 779,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 7,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 734,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.786,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.857,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 1.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 10.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 327,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 1.266,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 463,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 1.280,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 6.833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 58.069.956/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 41,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 53,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.782,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 933,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: Karaca Comunicação & Marketing LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.525.322/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: Karaca Comunicação & Marketing LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.525.322/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REGINALDO DE SOUZA DIAS 52835405615
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 176,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: OPPORTUNITAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 2.523,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.190,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 6.008,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 448,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FLEMING CONSULTORIA MINERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.669.851/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 322,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 033.978 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA INES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.068.976-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.976 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.383,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 14.137,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.297,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 8.231,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.885,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 773,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.208,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 411,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 76,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 439,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 38,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 231,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 11,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 13,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 10,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 23,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 6.880,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 8.569,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 4,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 15,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.396,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 750,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 0,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 8,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 185,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 1,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.547,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 10.993,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 99.269,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 177,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 20,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 112,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 186,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 186,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 63,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 162,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 42,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 86,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 14,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 28,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 50,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 31,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 250,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 539,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: SANDRA REGINA GUEDES - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 5.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 40,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 1.478,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 233,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 25.628,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 530,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 894,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 158,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 252,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 116,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 205,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 360,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 1.121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 388,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 44,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 1.260,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 146,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 380,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 263,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 258,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 718,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 25,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 9,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 6,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 22,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 9,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 28,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 12,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 19,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 22,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 22,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 6,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 12,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 12,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 9,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 19,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 239,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 292,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 140,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: 033.975 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 22,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 90,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 930,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 149,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 52,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 37,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 34,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 27,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 27,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 299,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 37,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 45,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 36,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 36,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 34,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 158,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 2.190.533,94