Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.657,50 | |
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 521,00 | |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 88,00 | |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: LAERCIO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.181,50 | |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DA DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 617,50 | |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 800,00 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2.152/20. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 235,00 | |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2.152/20. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 930,00 | |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 855,00 | |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 680,00 | |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 877,50 | |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 15.443,00 | |||