Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 82,00 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 46,00 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 19,49 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 480,45 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.450,00 | |
Credor: JOSE HENRIQUE DE LIMA 84788178672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.205.498/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CABEAMENTO E PROTEÇÃO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 2.044,40 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.439,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA MANUT. CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 26.808,43 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 654,73 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.937,19 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 1.985,29 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 97,65 | |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 3.510,59 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PALHETA LIMPADOR E CABO COMANDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8280, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SITEMA DE TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 450,00 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8280, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.342,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 5.532,63 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.419,10 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 39/2020. 7o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 81,15 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.329,65 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E TRATORES QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 759,80 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDEM NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 759,80 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDEM NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.139,70 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDEM NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.799,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSIMO MÉDIO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2,13 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSIMO FUNDAMENTAL. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 27,66 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 9.057,40 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO TFD. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2.279,40 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 190,40 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 6.310,31 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 189,95 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 17,20 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1,40 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25 MG, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3,20 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25 mcg, LEVOTIROXINA SÓDICA 100 mcg, FENOBARBITAL 100 mg, CEFTRIAXONA 1g+ DILUENTE E CLORPROMAZINA 100mg, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2.190,76 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 14.932,72 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 420,00 | |
Credor: MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA VERMELHA, RODO DE MADEIRA, SABÃO EM BARRAS, SACOLA PLÁSTICA, SAPONÁCEO LÍQUIDO E TOUCA DESCARTÁVEL, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 252,00 | |
Credor: MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA VERMELHA, BOBINA PLÁSTICA, ESPALHADOR DE CERA, RODO DE MADEIRA, SABÃO EM BARRAS, SAPONÁCEO LÍQUIDO E TOUCA DESCARTÁVEL, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 349,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.039,20 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO TFD. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 15,00 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 249,33 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSIMO FUNDAMENTAL. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, CETOCONAZOL, LORAZEPAM, PAROXETINA, ATENOLOL E DIGOXINA, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 458,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 301,10 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DEXAMETASONA ELIXIR, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL, ESPIRONOLACTONA E METILDOPA, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 105,71 | |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, P/ ATENDER AO VEICULO PLACA OUL-4485, DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 582,11 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.648,67 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Justiça Eleitoral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE IRÃO FICAR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTE DOS ELEITORES NO PLEITO MUNICIPAL. CONT. 39/2019. 7 T.A. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Total das anulações: /strong> | 110.093,78 |