Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13836-3 | ||
| Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.090.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2178 | Natureza: 3.3.50.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações do COVID-19 Ao Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desportivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 6.095,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 4.199,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.662.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.439,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13604-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 657,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: HIGIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMETICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.758.579/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 1.284,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.342,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13604-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Total dos pagamentos: | 28.366,38 |