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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.000,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 315,00
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA E LONA COM PUNHO DE 20cm,PARA A PROTEÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 66,00
Credor: ROSANE CASSIA FLORIANO-INOVA DESENHOS TÉCNICOS E PLOTAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 14.321.390/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO COLORIDA, RELATIVO AO PROJETO DO CONV. No 874345 TENDO POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MONTI, P/ ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 168,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 79.887,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF
Dados da Anulação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 64.787,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DA EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 2.439,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA MANUT. CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL).
Dados da Anulação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 7.539,40
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 456,25
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 696,25
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 168,10
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 288,10
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 274,40
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 784,40
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 342,60
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 342,60
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.391,62
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.052,22
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 482,98
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 844,33
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.296,97
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 736 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.590,89
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.217,76
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.403,76
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.766,50
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, PÃO DE HAMBURGER E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 24/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.029,50
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, PÃO DE HAMBURGER E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 24/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.126,50
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, PÃO DE HAMBURGER E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 24/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 487,75
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, PÃO DE HAMBURGER E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 24/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 478,75
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, PÃO DE HAMBURGER E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PNAEJA. CONTRATO 24/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.507,20
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÂNCIA E PÊRA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 25/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.175,20
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÂNCIA E PÊRA,, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 25/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 753,60
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÂNCIA E PÊRA,, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 25/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 376,80
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÂNCIA E PÊRA,, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 25/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 376,80
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÂNCIA E PÊRA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PNAEJA. CONTRATO 25/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 945,00
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 945,00
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 405,00
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 225,00
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 180,00
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PNAEJA. CONTRATO 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 883 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.345,70
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL E LEITE PASTEURIZADO, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 30/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.545,30
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL E LEITE PASTEURIZADO, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 30/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 4.261,62
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, C/ SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA (ROTEIRO A).
Dados da Anulação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.582,80
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM IDA E VOLTA DE 2a A 6a FEIRA, DO BAIRRO REZENDE AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS (ROTEIRO B).
Dados da Anulação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 4.578,60
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM DE IDAE VOLTA, DE 2a A 6a FEIRA, DA CIDADEDE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. ( ROTEIRO C).
Dados da Anulação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.052,40
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM, IDA E VOLTA, DE 2a À 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA À CIDADE DE MARIA DA FÉ. (ROTEIRO D).
Dados da Anulação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.817,60
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DO BAIRRO LAGOA , ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, Á CIDADE DE MARIA DA FÉ ( ROTEIRO E ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMP REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04, E 05/03/2020, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 43.893,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 1.218,00
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA BRANCA TRIPLA C/ CLIP FILTRO C/ ELASTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 5.510,00
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL BRANCO PARA PROCEDIMENTO DESCONTO SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 830,93
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.821,94
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 40/2020 E 7o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2571 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 6,67
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONT. 40/2019. 7 T.A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2572 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.473,56
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2573 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 999,63
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2574 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 455,05
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2575 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 614,50
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMNENTO DE TURISMO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2576 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 414,76
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2577 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 23.950,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINMO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 23.950,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINMO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 23.950,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINMO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 23.950,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINMO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2581 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 8.195,39
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2582 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 9.580,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2583 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 100,64
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 22,76
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.353,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2586 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 129,01
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO TFD. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2587 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.874,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.594,22
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2589 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.395,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2590 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 4.105,46
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSF. DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.562,26
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.791,10
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2593 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.227,84
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2594 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 755,24
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2595 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.417,26
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 39/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2669 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 186,52
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 39/2019. 7 T.A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 25,20
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, SERTRALINA, CLONAZEPAM E CARISOPRODOL+ DICLOFENACO SÓDICO+ PARACETAMOL + CAFEINA, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2738 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1,44
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO, DIPIRONA+ADIFENINA+ PROMETAZINA 500 +5 + 10 MG E PREDNISOLONA 5 MG, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 3.540,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL(SUCCINATO 50MG), P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2751 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 10.524,50
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO TFD. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 260,63
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 2.118,66
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 40/2020. 7o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 12.797,50
Credor: C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.613.990/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO ESCRITÓRIO E ARMÁRIO DE AÇO C/ 4 GAVETAS, CADEIRA EXECUTIVA, MESA DE ESCRITÓRIO P/ IMPRESSORA, MESA EM L E MESA PARA ESCRITÓRIO RETA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2813 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.586,91
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX- 1727, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2844 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.369,20
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2845 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.835,66
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 40/2020 E 8o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2846 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.647,01
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONT. 40/2019. 7 T.A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2847 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.023,87
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2848 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.956,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2849 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 489,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2850 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 489,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2851 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 489,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2852 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 9.780,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ECOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2853 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 9.780,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ECOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2854 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 19.560,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ECOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2855 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.201,18
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2856 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.878,49
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2857 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.423,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2858 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 21.004,45
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2859 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 5.868,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2860 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 4.890,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.445,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA- BOLSA FAMÍLIA. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2862 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.467,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2863 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 4.143,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2864 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.912,00
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2866 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 18.932,47
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 40/2020. 8o TERMO ADITIVO.
Total das anulações: /strong> 561.613,44