Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano: 2019 | Data: 20/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2019 | Data: 20/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2019 | Data: 20/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ/ POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE ITAJUBÁ CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGINHA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MYRELA MOTA SOUZA DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 827.617.366-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A VARGINHA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.369.486-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A VARGINHA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ANA LUIZA VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 827.617.286-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A VARGINHA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ELAINE CRISTINA SILVA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.174.476-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A VARGINHA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ABAV EXPO 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano: 2019 | Data: 11/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DIGISUS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano: 2019 | Data: 10/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,50 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROTAGON, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO SAMUZINHO NA ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: CLAUDINEI MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ PARTICIPAR DE CURSO S/ CONTROLE DE RAIVA DOS HERBÍVOROS CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: ALENCAR ROBERTO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.111.246-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ PARTICIPAR DE CURSO S/ CONTROLE DE RAIVA DOS HERBÍVOROS CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,69 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,35 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO TÉCNICA DA TOXOPLASMOSE CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2533 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AMASP, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2532 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AMASP, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTE SIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTE SIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2527 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTE SIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO EPTV NA ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Total dos empenhos: | 4.927,54 |