Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 471.963 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 61,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAPFRE VIDA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 163,10 | |
Nº do documento: 033.921 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Adriana Vivian Fernades | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 033.921 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 293,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 241,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 61,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAPFRE VIDA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: 471.961 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 61,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAPFRE VIDA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 471.962 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 3.836,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MÁRIO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.168.326-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 6.246,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADALGIZA SOUZA RIBEIRO LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.873.406-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 6.246,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 471.960 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.957.930/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Profissionais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.072-3 | ||
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.072-3 | ||
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: CARLOS ANDRÉ MIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.083.306-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 284,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 565,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADRIANA NATALIE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.689.916-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 4.737,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 4.372,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 14.137,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 033.918 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.157,50 | |
Nº do documento: 471.959 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 3.067,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 7.985,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 6647007-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0075-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 10,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 23,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 10,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 10,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Lúcia Despachante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 32,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 3.223,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.274,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.199,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 11.349,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.879,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 5.892,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.303,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 9.056,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 43.126,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 21.871,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 25.308,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 8.200,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 29.266,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.591,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 28.059,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 13.222,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10.968,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 9.548,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 633,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.194,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.925,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 8.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: Lúcia Despachante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.928,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 20,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 5.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PNEUSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 305,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 210,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 000.479 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: MAGDA MARIA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.322.696-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.167,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.986.196-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 51,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 738,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: SANDRA REGINA GUEDES - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 252,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 3.958,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CP COMERCIAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 5.784,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 8.922,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 716,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.000,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 257,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 276,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 537,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 213,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.699,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 159,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 198,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.617,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 3.417,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 228,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 500,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 101,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 197,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 174,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 254,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 133,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 3.078,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 222,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 720,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 181,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.995,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.686.906-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 16.246,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 673,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 519,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 2.548,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 338,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 114,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 767,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 163,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 228,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.614,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 346,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: 000.480 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: JÉSSICA MAIRA GONÇALVES SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.411.026-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 20,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 17.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12867-8 | ||
Credor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DOMENICA LEONE DE PODESTA 05240191697 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.490.852/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 141,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.718,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 5.577,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 5.362,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 7.073,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.076,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.148,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 5.941,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 437,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 695,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.535,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.586,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 175,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 316,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 721,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 6,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 493,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 9.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 191,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 113,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.497,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 254,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 127,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 191,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 637,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12973-9 | ||
Credor: PERLA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.863/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 292,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 480,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.120,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 422,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 585,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 371,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 136,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.052,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 74,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 158,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 112,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 291,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 148,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 113,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 212,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 118,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 152,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 46,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 771,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 6.971,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.261,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.043,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 7.748,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 411,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 767,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 518,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.603,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 3.941,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 352,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.023,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 322,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 896,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.529,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MANOEL LOPES RANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.054.698-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 47.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12867-8 | ||
Credor: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 47.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12867-8 | ||
Credor: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 74,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.891,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 142,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 50,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 322,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 13,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 179,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 359,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 3.089,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.774,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 499,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 250,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 705,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 5.530,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 224,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 521,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.000,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.681,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.070,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 998,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 322,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 637,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 236,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.869,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 173,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.789,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 14.966,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.071,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 546,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.634,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 970,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: WR CALÇADOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 711,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 260,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 734,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.096,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 477,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 264,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 27,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 618,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 270,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 631,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 372,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 949,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 26.167,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: TH2 PLANEJAMENTO E OBRAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.492.575/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 32.104,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: TH2 PLANEJAMENTO E OBRAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.492.575/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 479,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 342,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.048,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 114,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: LUIZA BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.900.381/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 7.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 033.919 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 417,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 490,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 366,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.007,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 404,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 276,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 12.359,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.521,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 342,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 103,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.537,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 928,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 626,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 255,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 10.057,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.378,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 161,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 501,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 295,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 392,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 678,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 89,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.175,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 906,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.828,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.229,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 37,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 218,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 201,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 244,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 506,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 56,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.356,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 365,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 2.914,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 033.919 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 197,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 262,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 3.534,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 5.805,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 7.455,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 225,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.746,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 577,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 554,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 6.319,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 311,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 572,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 278,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.340,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.259,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 404,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 213,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 631,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 258,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 816,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 180,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.704,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.237,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10.704,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 8.957,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 5.034,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MARIA DA PENHA C GONCALVES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.910.610/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.517,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MARIA DA PENHA C GONCALVES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.910.610/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 13.374,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 19,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 5.731,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 0,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004074-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 632,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 7,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 137,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 3,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.798,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 2,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 5,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 327,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 295,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.224,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 99.269,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 19,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 6.794,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.099.006-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 423,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ- UNIVÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 423,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ- UNIVÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.009,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 822,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.233,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.055,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 300,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 674,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 355,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 7.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 72,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 181,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 181,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 362,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 328,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 74,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 259,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 76.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.513,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 592,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.072-3 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 412,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 510,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.195,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 440,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 941,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 489,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 77,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 902,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.392,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 12.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 197,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 37,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.778,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 879,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 60,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 576,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.671,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.053,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.081,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.207,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 279,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 280,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.304,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 609,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 540,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.025,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.425,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 6.408,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.254,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.442,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.884,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 963,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.881,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 10.228,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 326,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 584,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 907,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 7.940,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 467,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 23.407,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.589,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.352,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 277,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 40.754,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.456,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.459,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 38.827,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 7.597,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.792,74 | |
Nº do documento: 471.952 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.497,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2172 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Sólidos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 6.587,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 6.627,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10.006,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.497,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 785,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 9.085,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.081,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.147,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.747,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.162,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.336,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.330,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.025,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.783,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.711,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.573,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.418,27 | |
Nº do documento: 033.915 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.139,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 27.683,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 11.548,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 4.590,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 19.151,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 16.390,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 4.970,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.783,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 9.245,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.552,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.747,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.746,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 12.723,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.785,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.916,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 4.321,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 34.447,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 98.791,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.225,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.067,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 8.951,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.783,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.522,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.323,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.532,66 | |
Nº do documento: 471.953 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.366,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 16.026,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.257,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.081,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.114,50 | |
Nº do documento: 471.951 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10.971,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.441,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.994,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.430,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 16.107,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.044,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.855,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 17.490,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.860,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.503,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.702,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 10.809,17 | |
Nº do documento: 471.950 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 175,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 548,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 39,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 189,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 253,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 71,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 74,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 124,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 18,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 649,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 58,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 148,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 408,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 543,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 121,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 415,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 447,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 71,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 112,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 93,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 5.114,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FAGNER HENRIQUE DA SILVA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.932.056-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 5.114,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GABRIEL HENRIQUE DO CARMO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.932.066-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 4.383,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 826,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 2.217,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 3.103,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENZO MANGILI PALMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RENZO MANGILI PALMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 10.681,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.880,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 44,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 249,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 80,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 218,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 103,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 235,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/08/2019 | Valor: 238,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 328,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 296,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 431,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 1.812,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 106,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 90,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 61,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 25,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 109,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 51,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 57,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 22,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 16,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 25,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 32,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 54,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 57,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 54,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 180,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 64,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 13,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 12,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 33,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 36,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 87,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 165,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 34,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 22,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 19,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 134,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 155,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 45,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 182,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 18,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 63,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 11,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 69,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 58,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 27,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 59,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 145,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 48,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 18,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 11,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 63,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 72,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 63,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/08/2019 | Valor: 357,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 62,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 424,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 24.131,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 441,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 931,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 141,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 189,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 166,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 115,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.245,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 118,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 311,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.376,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 421,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 76,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 154,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 662,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.265,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 180,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 19,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 35,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 27,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 19,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 398,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 39,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 373,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 37,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 20,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 24,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.875,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 2.003.417,09 |