Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2452 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (ECD) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2449 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (CONTATADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2448 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.933,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2447 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.221,95 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2446 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.712,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2445 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.029,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.711,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.288,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.580,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.998,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MECÂNICOS), REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.781,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.401,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIROS).RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.266,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.241,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2435 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA( AGENTES COMUNITÁRIOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA( AGENTES COMUNITÁRIOS ) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.573,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA, RELATIVO AO MÊS DE agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.746,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.350,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.128,80 |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCOMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 67/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 29/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.184.596-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CONFORME ART No 1420190000005483774. RELATIVO AO CONVÊNIO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.760,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,14 |
Credor: MAPFRE VIDA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA LAYLA MONIQUI DA SILVA RIBEIRO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,10 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP. REF. A RES. DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO AO SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE B.HORIZONTE CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO.LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ENZO FERNANDES DE AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.293.396-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO/ DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,14 |
Credor: MAPFRE VIDA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER AO ESTAGIÁRIO TIAGO MONTI SILVA QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 242,70 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, LENTILHA, MILHO VERDE E PROTEINA DE SOJA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 474,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, LENTILHA, MILHO VERDE E PROTEINA DE SOJA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 177,70 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DELENTILHA, MILHO VERDE E PROTEINA DE SOJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 376,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, MILHO VERDE E PROTEINA DE SOJA P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 394,85 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MISTURA P/ BOLO E OVOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 66/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 303,10 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO, IOUGUTE, MISTURA P/ BOLO E OVOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 66/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 758,65 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MISTURA P/ BOLO E OVOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 66/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 666,90 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO, IOUGUTE, MISTURA P/ BOLO E OVOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 66/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.036,25 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.405,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.524,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.575,75 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 238,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 62/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 238,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 62/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 557,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 62/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 557,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 62/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.314,25 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 65/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.238,70 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 65/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.606,95 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 65/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.518,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 65/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.470,32 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.329,55 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.589,41 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.377,51 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CAIXA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,39 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.960,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MONTI SOBRINHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.722,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PERNOITE PARA ATENDER AO MOTORISTA DA AMASP QUE PRESTARÁ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.750,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.580,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.160,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.160,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO.CONTRATO 22/2019 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.423,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 978,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A MARMITEX PARA ATENDER AO MOTORISTA DA AMASP QUE PRESTARÁ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.890,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.591,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.087,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.740,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.492,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.625,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.956,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.270,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.452,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.171,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.590,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.280,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.970,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.915,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.915,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.290,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.085,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.574,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.290,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.722,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 11o TERMO ADITIVO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.148,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.090,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 312,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.975,90 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.676,96 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,26 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQ. DE ABRAÇADEIRA P/ ATENDER A MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA CVP3961, HMG8255, CLJ5368, CBR3280, CLJ3627, CLJ3615, CPI8365, DBC6195, CVP3961, CVP 3953 E GXS7086, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPH 8696 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA DE TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.698,23 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH- 8696, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,48 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,25 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,70 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.384,19 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.788,18 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.550,60 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH- 8696, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,15 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CORREIA, POLIA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO E TENSOR P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-4508, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.394,76 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA, COXIM, PALHETA, PASTILHA E MANGA EIXO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.274,00 |
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM2380, QOM2343, QOM2263 E QOM2182 DESTINADO AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.236,00 |
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF4508, NXX0908, PEV7176, PUD6334, OXE6449, QPX7560, QQD1855 E HMN6499, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.836,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN-5203, HMG-6178 E OWO-8312 QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF-1821 E HLF-1822, DESTINADO AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,83 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MSF - 4283, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,07 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEQUILHO, BOLO E PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,40 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E ALCOOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,10 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO E VASSOURA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 927,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL,PÃO DE SAL, BOLO E PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER AO CAFÉ DO CORAL AMERIDE 29/08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900178 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,56 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO LAGOAS E CORREGO FUNDO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E TELHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.086,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBC 6195,CLJ 3627,HLF 5951,HLF 5953 , HLF 5952, NXX 1727 E CBR 3280 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO AZUL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,90 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,60 |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,30 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL", P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " FORMULÁRIO CADASTRO DOMICILIAR" Q/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " FARMÁCIA ESSENCIAL E MARCADOR DE CONSUMO" Q/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E CAIXA PLÁSTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2303 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,50 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " APOSTILA P/ AGENTE COMUNITÁRIOS" Q/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 22.200,40 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO E SORO FISIOLÓGICO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 15/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,30 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.677,73 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA, FILTRO DE AR, GUARNIÇÃO E PARABRISA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NHO-0140, QUE ATENDE A MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,45 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRASTADOR E DISCO TACÓGRAFO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.141,17 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR-3280, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,25 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, INSTRUMENTO COMBINADO E VÁLVULAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ-5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.901,43 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CAT 0416,QUE ATENDE A MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,70 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE NEW HOLLAND, PARAFUSOS E PORCA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NHO-4228,QUE ATENDE A MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.752,55 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, COMPRESSOR, MOLA USO, RETENTOR, TAMBOR DE FRIO E ROLAMENTO PINHÃO, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.896,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,45 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEQUILHO E PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRIAGEM DO GLAUCOMA - VIBRA (VISÃO BRASIL). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,30 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LEITE E MILHO VERDE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,30 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO E OVOS PARA ATENDER AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA ATENDER AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,90 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRE COXA E FILE DE FRANGO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1822, DESTINADO AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ-5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO-0003, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,67 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA, BUCHA, PORTA ESCOVA E CHAVE MAG.PRINCIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO -0003, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-5442, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO - 7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-8338, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-9590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.261,94 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO MOTOR E TRANSMISSOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO - 7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,27 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-5442, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,82 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E REGULADOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA DBC-6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,65 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E LÂMPADA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,05 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, REGULADOR E ROLAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,39 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE BOMBA INJETORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-8338, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,25 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR PINHÃO E RELÊ PARTIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ-5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,69 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE lENTE LANTERNA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-9590 , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,99 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA E IMPULSOR PINHÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI-8365 , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADA ATENDER Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF-4508, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA QOM 2380, QOM 2343, QOM 2263 E QOM 2182 DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.761,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OWO 8312 , HLF 8280 , NXX 0908 , OXE 6449 , PUD 6334 , PVE 7176 , QPX 7560 E QQD 1855, QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA HMN 5203, HLF 1821 E HLF 1822 DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VARRIÇÃO DE RUAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900177 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2258 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MONTI SOBRINHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MONTI SOBRINHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,85 |
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMATÃO E LIMA P/ AMOLAR ENXADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,80 |
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA DE BICO DE AÇO PARA A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,80 |
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA PARA A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.320,00 |
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HMG-8255 E HLF-5442 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,00 |
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8280 QUE ATENDE AO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,14 |
Credor: MAPFRE VIDA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA ADRIELI APARECIDA DE OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ERIKA SALES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.809.786-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA DE AÇO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900176 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DA GARAGEM DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900175 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.836,92 |
Credor: MÁRIO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.168.326-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 001095-55.520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA CONFORME ART No 1420190000005451495. RELATIVO AO CONVÊNIO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.246,15 |
Credor: ADALGIZA SOUZA RIBEIRO LINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.873.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 001095-55.520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.246,15 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 001095-55.520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: ENZO FERNANDES DE AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.293.396-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, CONTRA CAPA E ESPIRAL PARA ATENDER AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900174 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, CONTRA CAPA E ESPIRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900173 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.716,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. CONTRADO 23/2019. 10o TERMO ADITIVO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.380,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.670,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/2019. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.467,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.845,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 10o TERMO ADITIVO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900172 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DECILINDRO, GUIA DE PAPEL E ROLO FUSOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900171 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG SUL DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PRÉFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,70 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG SUL DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NA RUA XAVIER LISBOA no 42 (SIAT). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.246,83 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AO FUNCIONALISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.297,00 |
Credor: KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.957.930/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Profissionais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER A SERVIDORA MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS ANDRÉ MIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.083.306-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.184.596-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SERVIDORA ADRIANA NATALIE RODRIGUES A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SERVIDORA ADRIANA NATALIE RODRIGUES A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,38 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP. REF. A RES. DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE B.HORIZONTE CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO.LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: ADRIANA NATALIE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.689.916-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E PIRANGUINHO EM SOCORRO AO VEÍCULO DO TRANSPORTE DE ANUNOR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17 E D 2.071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,30 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS QUL 4477 E QUL 4485, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,84 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,96 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO E GUARDANAPO PARA ATENDE A COZINHA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,40 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDE A COZINHA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,70 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESCOVA SANITÁRIA, FLANELA, RODO E SABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,28 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42 E HIGEINIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,74 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTI USO, SABÃO EM PÓ, SACO PLÁSTICO E SAPONÁCEO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MONTI SOBRINHO E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,68 |
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR E ÓCULOS P/ ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,40 |
Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM E OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: PURIFC ITAJUBÁ - ITAJUBÁ PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.910/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER OS ALUNOS DA ED.INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900170 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INSTRUTORES DO PROERD DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900169 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.737,97 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROCESSO 15.921.429-7. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.137,72 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CARMO DO CAJURU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: ITAVEL ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA PZO 9572 QUE ATENDE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,25 |
Credor: ITAVEL ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PZO 9572 QUE ATENDE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA C/ DIVISÓRIA E VIDRO COM FERRAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA DIVISÓRIA E VIDRO COM FERRAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GVQ 9040, HMH 9984 E QMV 0302 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA ORC 8095 E ORC 8562 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.067,92 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS PLACAS QUL4477 E QUL4485 QUE ATENDE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE ENTINTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900167 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 10.900,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DESENVOL. DA POLITICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, CONFORME DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - CONEP.CONT.61/19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 2071/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.097,78 |
Credor: FARMÁCIA BIOFLORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.002.546/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENZIMA E RESVERATROL PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL EM BENEFÍCIO DO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900166 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ERIKA SALES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.809.786-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS MILITARES NO DIA 22/08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.985,96 |
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0075-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVÊNIO No 876166/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900168 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,98 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO - (GESTANTES). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 21/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.808,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRRO LAGOA ( ESTRADA LAGOA/PEDRÃO)COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO E). CONTRATO 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.292,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO D). CONTRATO 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.438,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C). CONTRATO 13/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.324,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS PEDRA BATISTA , DIVISA E SÃO DOMINGOS (ROTEIRO B). CONTRATO 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.075,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA (ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Lúcia Despachante | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS PLACA QUL 4485 E QUL 4477, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO 1o EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900165 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,55 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA PARA ATENDER A LIMPEZA DA GARAGEM E OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,66 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVAM REZENDE, No 25 PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONT. No 60/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,50 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, (OPERAÇÃO "TAPA BURACO" ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CISMAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXTRAS A COTA DO SUS. CONT 59/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900164 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.555,20 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ENOXAPARINA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 425,00 |
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO HOT DOG PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 30/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 425,00 |
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO HOT DOG PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATO 30/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Total dos empenhos: | 1.120.384,09 |