Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 675,00 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 882,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 882,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: ADRIANA NATALIE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.689.916-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 18,00 |
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 54,35 |
Credor: YARA VILAS BOAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.367.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 55,29 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 181,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 44,40 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME. RELATÓRIO. VIAGEM EM ANEXO. LEI MUNICIPAL 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/06/2019 | Valor: 181,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO PAULO E VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME. RELATÓRIO. VIAGEM EM ANEXO. LEI MUNICIPAL 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/06/2019 | Valor: 71,37 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2019 | Valor: 318,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,SÃO PAULO E BARRETOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME. RELATÓRIO. VIAGEM EM ANEXO. LEI MUNICIPAL 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/06/2019 | Valor: 137,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TAUBATÉ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE TAUBATE TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17 E D 2.071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/06/2019 | Valor: 44,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17 E D 2.071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/06/2019 | Valor: 137,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E JACAREÍ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17 E D 2.071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/06/2019 | Valor: 181,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO E VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM ÀS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 17/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 17/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/06/2019 | Valor: 181,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/06/2019 | Valor: 181,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/06/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/06/2019 | Valor: 205,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 17/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 19/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/06/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 24/06/2019 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/06/2019 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017. |
Total das liquidações: | 11.524,91 |