Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: CLÁUDIO DE LIMA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.180.706-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
| Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,00 |
| Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: ADRIANA NATALIE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.689.916-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,35 |
| Credor: YARA VILAS BOAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.367.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,29 |
| Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Total dos empenhos: | 13.856,14 | |||