Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 128,55 | |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 150,50 | |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 28,43 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 141,30 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 612,30 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 94,20 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 10/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 188,40 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 10/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.318,57 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 860,00 | |
Credor: Extintores Extingui- GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARATO 08636279607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.598.825/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR VEICULAR E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 | |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, NO JORNAL IMPRESSO PRODUZIDO PELA CONTRATADA DE NOME "JORNAL O CENTENÁRIO".CONF CONTRATO 34/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 103,00 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUPA P/ ACABAMENTO E PENEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR QUE ATENDE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 6.700,00 | |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA SUPLEMENTO INFANTIL PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.517,00 | |
Credor: MARIA DA PENHA C GONCALVES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.910.610/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VENTILADORES DOMICILIAR (BIPAP) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL CONTRATO 40/19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 20,40 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.942,46 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.763,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.539,44 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 4.762,46 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.737,66 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 57.470,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 57.470,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 32.371,61 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 45.650,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 25.257,25 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15.665,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.827,87 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 11.185,84 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 13.522,55 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 14.791,65 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.667,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.695,55 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 5.190,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.557,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.297,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.095,28 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15.793,76 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 8.684,16 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 46.718,91 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.023,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. CONTRADO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 5.201,06 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 5.229,13 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 4.565,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.763,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 7.359,86 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.658,62 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 22.241,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Maio/2019 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.377,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. CONTRADO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 54.380,63 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 8.780,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.208,27 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 7.264,08 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.945,79 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.387,91 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.390,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.696,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.696,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.729,04 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 9.299,35 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 9.689,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 55.270,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 55.270,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 41.375,32 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 33.920,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 27.508,23 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 15.065,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.868,59 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 6o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 13.545,62 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 20.809,29 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.061,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.823,83 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.990,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.178,78 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.497,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 998,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 17.309,75 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 7o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Credor: Extintores Extingui- GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARATO 08636279607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.598.825/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES INSTALADOS EM VEÍCULOS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Total das anulações: /strong> | 862.224,99 |