Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 14,81 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 8,44 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 175.464,39 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 420,45 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 6.162,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.575,50 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 5.376,10 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.588,79 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 4.936,35 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 4.199,01 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.953,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.354,73 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.062,50 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 4.059,50 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 7.716,89 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 108.561,80 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 36.049,71 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 20.230,23 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/19. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 160,43 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 9.499,11 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 13.119,27 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 10.475,01 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.011,70 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 2.033,26 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 4.990,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 44.528,13 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.157,28 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.566,21 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 7681, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA VARRIÇÃO DE RUAS CONTRATO 23/19.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 15.563,47 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 8.785,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 505.223,45 | |||