Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 936,00 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 68,00 | |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 76,00 | |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 1.343,00 | |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 368,00 | |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 420,00 | |
Credor: LAERCIO BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 1.008,00 | |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 706,20 | |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 840,00 | |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/12/2019 | Valor: 28,80 | |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 192,00 | |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 383,50 | |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 899,00 | |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 247,00 | |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 152,00 | |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 440,00 | |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 330,50 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO/ DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 68,00 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 630,00 | |
Credor: Adriana Vivian Fernades | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 736,00 | |
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 747,59 | |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 281,00 | |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Total das anulações: /strong> | 10.900,59 |