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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2019




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 3556 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/12/2019 Valor: 80,00
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/12 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3555 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ REFEIÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 20/12 TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3554 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ REFEIÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 20/12 TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3504 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ REFEIÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 20/12. TRANSP. DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3497 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/12/2019 Valor: 205,50
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 17 A 18 DE DEZEMBRO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3496 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 18/12/2019 Valor: 1.012,50
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 A 13 DE DEZEMBRO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3493 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 17/12/2019 Valor: 118,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3491 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/12/2019 Valor: 80,00
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/12 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3419 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 Valor: 24,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTINA P/ TRANSPORTE DO CORAL DE PEDRALVA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3418 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/12/2019 Valor: 137,00
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 12 A 13 DE NOV. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3380 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Valor: 46,65
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM À CIDADE DE CAETÉ NOS DIAS 03 AO 05 DE DEZEMBRO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3378 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/12/2019 Valor: 112,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/12, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3376 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/12/2019 Valor: 225,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE DEZEMBRO, CONF. REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3375 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Valor: 225,00
Credor: ADRIANA NATALIE RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.689.916-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE DEZEMBRO, CONF. REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3357 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Valor: 630,00
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3356 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Valor: 630,00
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 A 5 DE DEZEMBRO, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3355 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Valor: 630,00
Credor: Adriana Vivian Fernades Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3352 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 06/12/2019 Valor: 337,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 4 A 5/12, EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3351 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/12/2019 Valor: 21,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS NO DIA 03/12 A CIDADE DE POUSO ALEGRE CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2070/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 06/12/2019 Valor: 694,50
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3344 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 04/12/2019 Valor: 68,50
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXA. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3312 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 03/12/2019 Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 02/12/2019, P/ BUSCAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3276 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 03/12/2019 Valor: 562,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 Á 29/11/2019, PARATRANSPORTAR SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2070/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3274 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 03/12/2019 Valor: 337,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 26 E 27/11, EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3267 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/12/2019 Valor: 139,78
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, BRASÍLIA E SÃO PAULO NOS DIAS 26 A 28 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/12/2019 Valor: 24,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, DIA 29/11, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 02/12/2019 Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 27/11, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 04/12/2019 Valor: 24,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, DIA 03/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 10/12/2019 Valor: 72,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, DIAS 04, 05 E 09/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/12/2019 Valor: 137,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADE DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, NOS DIAS 28/11 E 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 16/12/2019 Valor: 24,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, DIA 10/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 18/12/2019 Valor: 72,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO LOURENÇO. ITAJUBA E POUSO ALEGRE NOS DIAS 11, 13, 16/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 18/12/2019 Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 19/12/2019 Valor: 24,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, DIA 18/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 19/12/2019 Valor: 112,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 11 Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, DIA 20/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3273 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 12 Data: 23/12/2019 Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 19/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 15 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 25 Á 29/11 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2179 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 15 Data: 03/12/2019 Valor: 72,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE 03 REFEIÇÕES ENTRE OS DIAS 26, 28 E 29/11, AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO LOURENÇO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 16 Data: 10/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02 Á 06/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 17 Data: 16/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 09 Á 13/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 17 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE CINCO REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 25 Á 29/11 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 18 Data: 20/12/2019 Valor: 72,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 16 Á 18/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 18 Data: 10/12/2019 Valor: 72,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 04 Á 06/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 19 Data: 16/12/2019 Valor: 72,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 11 Á 13/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 20 Data: 23/12/2019 Valor: 48,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 16 Á 18/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 23 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 25 Á 29/11 DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 23 Data: 06/12/2019 Valor: 48,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA C/ 02 REFEEIÇÕES, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/12, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 24 Data: 03/12/2019 Valor: 72,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 28 Á 30/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 24 Data: 03/12/2019 Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/12 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 24 Data: 10/12/2019 Valor: 120,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02 Á 06/12 DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 10/12/2019 Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 05/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 18/12/2019 Valor: 249,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, BELO HORIZONTE E SOROCABA NO DIA 12, 13 E 16/12 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 16/12/2019 Valor: 120,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 09 Á 13/12 DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 12/12/2019 Valor: 24,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE UMA REFEIÇÃO DO DIA 10/12 DO MOTORISTA VANDERLEI GONZAGA À CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 26 Data: 10/12/2019 Valor: 72,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 03, 04 E 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 26 Data: 23/12/2019 Valor: 249,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, CAMPINAS E P.DE CALDAS NO DIA 18, 19 E 20/12 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 27 Data: 16/12/2019 Valor: 337,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE NOS DIA 09/12 E 10/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 28 Data: 18/12/2019 Valor: 205,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM ÀS CIDADES DE BARRETOS E POÇOS DE CALDAS NOS DIA 13/12 E 16/12, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 29 Data: 18/12/2019 Valor: 48,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, NOS DIAS 11 E 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 32 Data: 04/12/2019 Valor: 96,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, POUSO ALEGRE E SÃO LOURENÇO, NOS DIAS 21, 22, 27 E 28/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 33 Data: 04/12/2019 Valor: 112,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/11, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 34 Data: 10/12/2019 Valor: 72,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTOS C/ 03 ALIMENTAÇÕES AO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, NOS DIAS 29/11 E 02 E 04/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 35 Data: 10/12/2019 Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 03 E 05/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 36 Data: 12/12/2019 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 37 Data: 12/12/2019 Valor: 24,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTOS C/ 01 ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, NO DIA 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 38 Data: 18/12/2019 Valor: 48,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTOS C/ 03 ALIMENTAÇÕES AO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 11/12 E 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 38 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE 05 REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 25 Á 29/11 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF, RELAT. DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 39 Data: 18/12/2019 Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA NOS DIAS 13 E 16/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 39 Data: 10/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE 02 REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02 E 03/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF, RELAT. DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 40 Data: 23/12/2019 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DESÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 19/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 40 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 25 A 29/11, AO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 40 Data: 12/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE 02 REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 09 E 10/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF, RELAT. DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 41 Data: 23/12/2019 Valor: 72,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTOS C/ 03 ALIMENTAÇÕES AO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 17,18 E 20/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 41 Data: 10/12/2019 Valor: 120,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02 A 06/12, AO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 41 Data: 18/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE 01 REFEIÇÃO NO DIA 17/12 AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENS SUPERIOR, CONF, RELAT. DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 42 Data: 16/12/2019 Valor: 116,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 09 A 13/12, AO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17 E 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 44 Data: 03/12/2019 Valor: 68,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/11, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 45 Data: 06/12/2019 Valor: 249,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM NAS CIDADES DE BARRETOS E SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 02 Á 04/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 46 Data: 06/12/2019 Valor: 24,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 02/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 47 Data: 10/12/2019 Valor: 68,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 08/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO .CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 48 Data: 10/12/2019 Valor: 48,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 49 Data: 16/12/2019 Valor: 72,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NOS DIAS 09/12, 10/12 E 13/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 50 Data: 16/12/2019 Valor: 68,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 11/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO .CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 51 Data: 19/12/2019 Valor: 48,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 14/12 E 17, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO .CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2010/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 52 Data: 19/12/2019 Valor: 68,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINAS, NO DIA 18/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO .CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 53 Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSAC. C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITANHANDU NO DIA 20/12 TRANSPORT. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 54 Data: 23/12/2019 Valor: 68,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NO DIA 19/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO .CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 68 Data: 06/12/2019 Valor: 72,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 02 Á 04/12,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 69 Data: 10/12/2019 Valor: 24,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO GASTO C/ ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM NO DIA 05/12,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 70 Data: 16/12/2019 Valor: 72,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 09/12, 10/12 E 11/12 EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 71 Data: 18/12/2019 Valor: 72,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 12, 13 E 16/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 72 Data: 19/12/2019 Valor: 48,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 17 E 18/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 73 Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ EM VIAGEM NO DIA 20/12, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 75 Data: 02/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 76 Data: 03/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 02/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 77 Data: 04/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 03/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 77 Data: 02/12/2019 Valor: 72,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITANHANDU TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 78 Data: 10/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 78 Data: 02/12/2019 Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 28 DE NOV. TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 78 Data: 03/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, DIAS 29/11 E 02/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 79 Data: 10/12/2019 Valor: 225,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 79 Data: 06/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, DIAS 03/12 E 04/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 80 Data: 12/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NO DIA 10/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 80 Data: 10/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, DIAS 05/12 E 06/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 81 Data: 12/12/2019 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 81 Data: 16/12/2019 Valor: 96,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, DIAS 09/12,10/12,11/12 E 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 82 Data: 16/12/2019 Valor: 48,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ , NO DIA 11/12 E 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 82 Data: 18/12/2019 Valor: 96,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, DIAS 13, 14, 16 E17/12 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 83 Data: 18/12/2019 Valor: 181,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO E ALFENAS NOS DIAS 13 E 16/12 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 83 Data: 02/12/2019 Valor: 48,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 28 E 29/11 P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 83 Data: 19/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 18/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 84 Data: 19/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 17/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 84 Data: 04/12/2019 Valor: 112,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 84 Data: 23/12/2019 Valor: 24,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, NO DIA 19/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 85 Data: 23/12/2019 Valor: 96,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NOS DIAS 19,20,22 E 23/12 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 85 Data: 06/12/2019 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 04/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 86 Data: 06/12/2019 Valor: 24,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 05/12, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 87 Data: 10/12/2019 Valor: 24,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 07/12, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 88 Data: 10/12/2019 Valor: 137,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM NAS CIDADES DE VARGINHA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NOS DIA 06 E 09/12, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 89 Data: 16/12/2019 Valor: 24,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 10/12 P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 90 Data: 16/12/2019 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 91 Data: 16/12/2019 Valor: 225,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 92 Data: 19/12/2019 Valor: 137,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E JACAREÍ NO DIA 16 E 17/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 93 Data: 23/12/2019 Valor: 48,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE POUSO ALEGRE NOS DIAS 18, 19/12 P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 94 Data: 23/12/2019 Valor: 225,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/12, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1910/17.
Total das liquidações: 14.799,93