Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 105,00 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 170,35 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 152,65 | |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 5.113,89 | |
Credor: GABRIEL HENRIQUE DO CARMO BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.932.066-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL No 049112001328-0. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.906,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 174,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 5.400,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.318,26 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 4.013,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.035,41 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS (CALCETEIRO). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.572,94 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 200,16 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS( CONTRATADOS). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.701,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 11.670,90 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADO). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 10,00 | |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 225,00 | |
Credor: GRÁFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 644,00 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 65/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 644,00 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 65/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 241,50 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 65/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 241,50 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 65/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 61,91 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL/OUTRAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.303,82 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 5.176,67 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 4.186,47 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 5.219,59 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 3.904,37 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.945,60 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.685,07 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.977,93 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.622,32 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 56.870,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 36.737,04 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 15.808,30 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 21.172,44 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 15.126,27 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 7.672,39 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 10.421,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 10.702,57 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 4.990,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.846,30 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.531,82 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 13.802,59 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO.CONTRATO 22/2019 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 15.336,02 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 8.980,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 33.725,64 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.696,20 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. CONTRADO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.558,48 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 75,59 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 7.982,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.346,85 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 7.485,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 6.187,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.082,08 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 4.448,78 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.627,50 | |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 205.251,60 | |
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE TRECHOS DAS RUAS BELA VISTA, ESTRADA JABOTICABAL, DOUTOR MACEDO, ESTRADA USINA E "D", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 10.227,13 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 37.166,65 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/2019. 15o TERMO ADITIVO. |
Total das anulações: /strong> | 617.632,43 |