Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 500,00 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 37,98 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.698,28 | |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE CARNÊS E GUIAS DE ARRECAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.504,00 | |
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA POETA CARNEIRO DE REZENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS , CONTRATO No 58/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.163,34 | |
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.001,11 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 7.062,29 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MECÂNICOS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.278,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.826,16 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 6.400,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.982,09 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.358,48 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 93,60 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE PIA E VASSORA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 58,50 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 468,61 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1,53 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 6.526,23 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 7.224,81 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.167,22 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.098,89 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.995,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.195,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.720,28 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.280,36 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.780,06 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 56.870,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 39.910,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 28.079,75 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 23.447,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 19.917,03 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 5.048,34 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL . CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 407,59 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 11.953,38 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 12.027,01 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 14.305,10 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.111,36 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.356,98 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.990,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 23/2019. 11o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.871,25 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 230,99 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 16.845,22 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO.CONTRATO 22/2019 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 16.277,09 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 23/19. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 8.830,20 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 51.405,44 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.716,20 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PROERD-CONV. C/ POLÍCIA MILITAR. CONTRADO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.777,98 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.052,03 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2019. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 6.442,50 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE METROPROLOL, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ATA DO ESTADO N 61/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.536,26 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ENFERMEIROS E TÉCNICOS). |
Total das anulações: /strong> | 431.701,14 |