Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 969,10 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 6.002,87 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 5.047,32 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 4.698,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 22o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 3.262,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.207,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 21o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.249,47 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.683,90 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/18 E 22o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 4.079,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.975,71 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.467,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 14.856,23 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 12.475,21 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 18.024,25 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 22 T.A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 5.868,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.934,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 5.710,79 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.956,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 5.849,94 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 24.419,55 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 8.480,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 14.569,92 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: FARMÁCIA BIOFLORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.002.546/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RESVERATROL E COENZIMA Q 10, PARA ATENDER AO PACIENTE IGOR DIEGO REIS , CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC. 0013857-34.2018.8.13.0491. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.875,38 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 16.114,90 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 16.688,60 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 12.170,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 10.325,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 5.606,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.025,03 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 8.446,09 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 14.760,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 14.299,91 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE Á ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 53.414,91 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 53.470,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 53.470,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 53.470,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.395,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 13.148,37 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 16.364,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 17.331,23 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.722,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.568,18 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.455,03 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. CONTRATO 03/18 E 23o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.353,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.676,50 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 23 TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.916,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 16.462,37 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/18. 23o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 8.480,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 51.298,56 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. |
Total das anulações: /strong> | 612.091,33 |