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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Di��rias

Setembro de 2018




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Dados do Empenho
Número do empenho: 2998 Ano: 2018 Data: 28/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS DA SAÚDE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2997 Ano: 2018 Data: 28/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2996 Ano: 2018 Data: 28/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2930 Ano: 2018 Data: 26/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2929 Ano: 2018 Data: 26/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2924 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2921 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2919 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2918 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2916 Ano: 2018 Data: 24/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Ano: 2018 Data: 20/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2886 Ano: 2018 Data: 20/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2882 Ano: 2018 Data: 19/09/2018 Tipo: Estimativo Valor: 2.200,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2879 Ano: 2018 Data: 19/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 225,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2871 Ano: 2018 Data: 18/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2870 Ano: 2018 Data: 18/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: JÂNIO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ A SERVIÇOS DA DELEGACIA, POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2869 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2867 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2866 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2864 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2863 Ano: 2018 Data: 17/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2811 Ano: 2018 Data: 13/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTSAL,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2809 Ano: 2018 Data: 12/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2805 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2801 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2799 Ano: 2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Ano: 2018 Data: 06/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Ano: 2018 Data: 06/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2792 Ano: 2018 Data: 05/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ AULA SOBRE AURICULOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2769 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2768 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2766 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2765 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2764 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2763 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2761 Ano: 2018 Data: 03/09/2018 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Total dos empenhos: 5.904,00