Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2998 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS DA SAÚDE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2997 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2996 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2917 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2916 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2887 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2886 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2882 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2871 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ A SERVIÇOS DA DELEGACIA, POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2869 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2866 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2865 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2863 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2811 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTSAL,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2018 | Data: 12/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ AULA SOBRE AURICULOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Total dos empenhos: | 5.904,00 |