Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
Credor: LETÍCIA MENDES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.229.676-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ACS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,66 |
Credor: GABRIELA ROCHA GARCIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.750.326-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS DA SAÚDE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,20 |
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,20 |
Credor: RENZO MANGILI PALMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,45 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SET/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.865,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SET/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA RELATIVO AO MÊS DE SET/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.969,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.732,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.693,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ACS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.037,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ACS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.356,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.488,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.573,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.046,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.464,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.569,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.546,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.572,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.321,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.339,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATI8VIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.( ADMINISTRATIVOS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.520,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.467,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.456,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.541,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.194,34 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.990,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ÁS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. CONTRATO 114/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 155 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.844,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.794,00 |
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES 07763574682 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA E LONGARINA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 113/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.680,00 |
Credor: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 78631629634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.437.724/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,45 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE E CORREIA MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,33 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO E ROLAMENTO CARDAN, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.748,54 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,60 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA ADM E JUNTA ESCAP.,, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( EL LÂMPADA ESMAGADA E EL LÂMPADA SETA/FREIO) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 1821, QUE ATENDE AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO PLACA HMM 8338, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO PLACA GZE 6266, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,32 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DÁGUA, CORREIA, POLIA E RETENTOR), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZE 6266, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,87 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO VIDRO ELÉTRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,41 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL BAIXO, LANTERNA TRASEIRA, BUZINA E LÂMPADA LANTERNA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,02 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( CHAVE SETA COLUNA DIREITA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO PLACA DBC 6195, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.914,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Justiça Eleitoral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL. CONTRATO 03/18 17o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,85 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BICO DE FERRO E BOTA DE CANO MÉDIO PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS, CONMFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,60 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,05 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE CANO MÉDIO PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,80 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BICO DE FERRO PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,56 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.847,69 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, (GESTANTES). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ENZO FERNANDES DE AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.293.396-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GERALDO DONIZETTI DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.539.516-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: MARIA JOSÉ GUIMARÃES GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.005.396-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SENHOR ORLANDO PEREIRA GOULART, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: GEE Industria e Comércio de confecções-YERANOUHI BOGOSIAN - CONFECCAO E COMER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.413.300/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.094,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 03/18. 17 TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.290,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.617,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.759,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.078,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 377,30 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.078,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.156,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.743,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018.17o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.339,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.695,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.140,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.783,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.698,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.750,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUT. DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSP ALUNOS DO E. FUND. CONT 03/18, 17oTA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.094,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/18 E 17o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.534,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.690,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.529,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 17o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.380,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.353,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 17o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.200,00 |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS PARCELA 1-1. REFERENTE AO PROCESSO No 5070610-66.2018.8.13/0024. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,39 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 337/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DO RAPS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 22.878,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AOS ALUGUEIS ATRASADOS CONFORME AUTOS No 18/818-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ANTÔNIO JOSÉ BARBEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.374.276-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 356/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.360,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.586,00 |
Credor: MARIA DO SOCORRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.920.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.304,70 |
Credor: ANTÔNIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.036.486-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.586,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.984.426-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.984,46 |
Credor: VALÉRIA DE LOURDES CARNEIRO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.284.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.013,60 |
Credor: LUZIA MALVINA DA PALMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.726.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ( DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2007 A 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.390,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ A SERVIÇOS DA DELEGACIA, POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2018 | Data: 17/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, OWO 8313 E HMN 8763, DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,38 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 0095, P/ MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,33 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GRD 5574 E HLF 6494, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018.16o TERMO ADITIVO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,09 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,77 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NHO 0004 DESTINADOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 16o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,85 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUJ 9885 E PZO 9572 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 9349 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,31 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OQM 9556, QMV 0302 E OXK 9349 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.412,86 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CVP 3953 E CVP 3961 DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM 2263, PVM 1762, HLF 1821,QOM 2343 E QOM 2343 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. CONTRATO 03/2018.16o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.942,86 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA NHO 0140, HLF 6169,GRI 2986, NHO 4228, HLF 6169 E 260-D( MOTO SERRA), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 16o T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,05 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, GZE 6266,GRM 2535 E HMM 9590, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 03/18 16o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.866,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUIS COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS HLF5952, HLF5953, HMG8255, CLJ5368, NXX1727, CBR3280, OWO8312, OPO7655, HMM8338, CLJ3627, HLF5442, DBC6195, HLF5951 E HLF4508 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO E. FUND. CONT 03/18, 16oT.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.550,27 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OXE 6449,HLF 8280,HMN 6499, PUD 6334 E OPH 8696 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018.16o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 101/17. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,40 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA, RODO E VASSOURA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIFERENCIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,00 |
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL( TRANSMISSÃO) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,63 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, BATERIA E CABO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 1821, QUE ATENDE AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,67 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7681 PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2018 | Data: 14/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E BUCHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO AO ATENDE AOS USUÁRIOS DO TFD. . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,33 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE ENGENHARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900276 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.061,90 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, LÁPIS DE COR, MASSA DE MODELAR E PAPEL COLOR SET PARA ATENDER A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 10/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 78631629634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.437.724/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.327,58 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 2135 QUE ATENDE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BANDEJA DIANTEIRA E BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX 0908, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 719,47 |
Credor: ANA PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (SERVIÇOS MECÂNICOS), EM VEÍCULO PLACA CBR 3280, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,26 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA 01, FOLHA MOLA 02, GRAXADEIRA, PARAFUSO E PINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS E ESTÁDIO MONTI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900277 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. (TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900278 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,75 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA E ÁLCOOL PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,30 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A COPA E COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,72 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR, COPO DE VIDRO E PANO DE PRATO PARA ATENDER A COPA E COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA COPA DE MARCHA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/09, P/ ATENDER A PROMOÇÃO DE FESTAS CÍVICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900275 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA ATENDER A MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900274 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS (SIAT ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900273 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: A.M RIERA ART GRÁFICA E EDITORA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.792.191/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE JORNAL DAS ESCOLAS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900272 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMIARTIFICIAL EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900271 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTSAL,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2018 | Data: 12/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2018 | Data: 12/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2018 | Data: 11/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.065,15 |
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DE IOUGUTE E LEITE P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 112/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 11/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2018 | Data: 11/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.485,35 |
Credor: Cooperativa dos Morangueiros Pantanense | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.846/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 112/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 11/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2018 | Data: 11/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 375.671.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA DBC 6195, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: ENZO FERNANDES DE AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.293.396-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.277,50 |
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL EM MADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ AULA SOBRE AURICULOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,53 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MB EL INTERRUPTOR EMERGÊNCIA E MB EL INTERRUPTOR DE LUZ, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO,LEITE, PÃO DE QUEIJO, SUCO DE SOJA E REFRIGERANTE PARA ATENDER O LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DO VIBRA(GLAUCOMA) DIA 24 A 25 DE SETEMBRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900270 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DO VIBRA DIA 24 A 25 DE SETEMBRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 30/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.780,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CONCESSÃO DO CILINDRO) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.105,78 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.724,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, GZE 6266,HLF 5953,HLF 5951,HLF 5952,OPO 7655,CLJ 5368,DBC 6195,HMN 6499,GRM 2535 E HLF 4508, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 03/18 15o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.518,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OXE 6449,HLF 8280, NXX 0908, HMN 6499, PUD 6334, HMN 8763, OPH 8696,HLF 4508, HLF 6494, HLF 1821, PVM 1762 E HMN 5203 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018.15o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.196,24 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, CLJ5368, NXX 1727, CBR 3280, OPO 7655, HMM8338, CLJ 3627, HLF 5442, DBC 6195, HLF 5951 E HLF 4508 DESTINADOS AO TRANSP ALUNOS DO E. FUND. CONT 03/18, 15oTA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,10 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PVE 7176 E HMN 2135 PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.619,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OWO 8312, QOM 2263, PVM 1762, HLF 1821 E QOM 2343 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. CONTRATO 03/2018.15o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.587,69 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA YAM 0260, NHO 0140, HLF 6169, CLA 0075, GRI 2986 E OWO 8289 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 15o T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GRD 5574, YAM 6800, HMN 0095 E OQN 1239, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018.15o TERMO ADITIVO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,46 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CVP 3953, CVP 3961, E CPI 8365 DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,11 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA QMV 0302, OXK 9349 E GVQ 9040 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.103,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA NHO 0004 E NHO 0005 DESTINADOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 15o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,21 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OQM 9556 E OCR 8095 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OQN 1239, P/ MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.728,57 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMG 8271 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PARA LEBERAÇÃO DA DCTF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.168,70 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,97 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900267 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900266 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900266 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAK 4689, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 78631629634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.437.724/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.360,00 |
Credor: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 78631629634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.437.724/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,54 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.785,70 |
Credor: HELOÍSA HELENA DE CASTRO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.890.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ( DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.782,56 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CRUZETA, JUNTA, JUNTA TAMPA E KIT SATELITES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DETONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900268 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,75 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAPA /CONTRA CAPA E ESPIRAL PARA ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900264 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.892,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO D). CONTRATO 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.151,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C).CONTRATO 21/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.479,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS,( ROTEIRO B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.151,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA,( ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DA QUADRA DA SOCIEDADE FREI ORESTE PARA ATENDER AOS JOGOS DO CAMPEONATO DA ALTEROSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900262 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,50 |
Credor: GISELI YURY WATANABE 37639666848 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.043.635/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS E TIMES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO REGIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900265 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.049,00 |
Credor: RENATA ALVES DUARTE CAETANO DO SANTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.906.986/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM RESERVATÓRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA HP QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO AUMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900263 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Esporte Vale | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA ATENDER AO CAMPEONATO REGIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900265 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,90 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRANSMIÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO-TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,43 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LEILÃO No 01/2018, PROCESSO 146/18, REFERENTE A ALIENAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900261 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 275,30 |
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCES E PÃO TIPO HOT DOG P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 693,80 |
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCES E PÃO TIPO HOT DOG , P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 393,20 |
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCES E PÃO TIPO HOT DOG P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 263,00 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA E MAÇA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 943,25 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA E MAÇA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 136,00 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.733,90 |
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCES E PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUN/ENSINO FUND. CONTRATO 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.759,50 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA E MAÇA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUN/ENSINO FUND. CONTRATO 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 693,80 |
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO FRANCES E PÃO TIPO HOT DOG P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 752,75 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA E MAÇA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 381,40 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA, MAMÃO E MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 804,75 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA, MAMÃO E MELANCIA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 376,95 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI,LARANJA, MAMÃO E MELANCIA P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.704,45 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA, MAMÃO E MELANCIA P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 804,75 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, ABACAXI, MAMÃO E MELANCIA P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,90 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,12 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.422,21 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,34 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ESFÉRICO E PORCA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPG 4192, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 937,05 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 730,18 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 810,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HMG 8271,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5953,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.395,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5953,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5953,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.475,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5952,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.260,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5952,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.025,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5952,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO PLACA HLF 5951,QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.160,41 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.363,01 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMG 8271, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.428,27 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.623,15 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,10 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DO RETENTOR, MANÇAL ROLAMENTO, ROLAMENTOS (DIFERENCIALE PINHÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.799,11 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5952, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.842,68 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5952, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.402,26 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E ROLAMENTO SISTEMA MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 5951, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.368,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.244,00 |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,50 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ESPONJA DE LOUÇA, PANO DE CHÃO E SABÃO EM BARRA PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,62 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,20 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIÊNE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICÍNA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 32.390,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.640,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMG 8271, QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.110,00 |
Credor: Pneulinhares Comércio de Pneus LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.110,00 |
Credor: Pneulinhares Comércio de Pneus LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,75 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.217,58 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, (GESTANTES). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO TERMINAL RODOVIÁRIO( BIBLIOTECA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,70 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS COZINHAS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,70 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA SECRETARIA GERAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DO SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,60 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR ATENDER AO CAFEZINHO DO SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.105,40 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SACO ALVEJADO, SACO DE LIXO E SABONETE PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES E A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O CAFEZINHO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,70 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES E DESINFETANTE E RODO, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,36 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS COZINHAS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO E SACO DE LIXO PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS COZINHAS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA O CAFEZINHO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.504,00 |
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA P/ ATENDER A REFORMA DO CALÇAMENTO DAS RUAS CEL. MACHADO E SÃO SEBASTIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA SINALIZAÇÃO DAS RUAS CEL. MACHADO E SÃO SEBASTIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Total dos empenhos: | 1.141.926,87 |