Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.360,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.620,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.913,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 888,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.880,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.080,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 698,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.978,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.527,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.280,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO- TFD. CONTRATO 03/18. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 13o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.297,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.256,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.931,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.985,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.422,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E VEÍCULOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.880,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.036,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 13o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,62 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,16 |
Credor: Cartório do Registro de Imóveis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ( ABERTURA DE MATRÍCULA,REGISTRO DE DOMÍNIO , PRENOTAÇÃO E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900214 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.097,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2127 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.827,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.244,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Junho/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 720,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.068,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.133,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 477,12 |
Credor: SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE AGENTE PADRÃO FUNASA, COM 3 DIVISÕES EM LONA 10 IMPERMIÁVEL COR AMARELA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. CONTRATO 84/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.044,80 |
Credor: SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE AGENTE PADRÃO FUNASA, COM 3 DIVISÕES EM LONA 10 IMPERMIÁVEL COR AZUL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 84/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSAR. DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE VARGINHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,48 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS PARCELA 1-1. REFERENTE AO PROCESSO No 0491.12.001329-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,24 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS PARCELA 1-1. REFERENTE AO PROCESSO No 0491.12.001328-0. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.030,00 |
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ACESSO DE PESSOAL PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 13/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,30 |
Credor: HORTIFRUTI ROMARY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.574.733/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Realização de Eventos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO BATATA, CEBOLA, CENORA E TOMATE P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SETOR DE TURISMO EM PARCERIA COM IF SUL DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900213 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,40 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Realização de Eventos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM IF SUL DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900212 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.992,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DE INSULINA 1 (ml) COM AGULHA,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
Credor: RAQUEL RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.245.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR FELIPE MATEUS RIBEIRO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR 3o ENDEREÇO, DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA MIC-KEY, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE FABRÍCIO MACHADO GUIMARÃES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900211 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,60 |
Credor: RAFAEL EVARISTO DE OLIVEIRA ME- PEDRALFARMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.712.663/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PREGABALINA, P/ ATENDER A PACIENTE BERNADETE ROSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900210 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 115,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DULOXETINA P/ ATENDER AO PACIÊNTE BERNADETE ROSA CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900209 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA 3o IDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,30 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 71,20 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 195,80 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 195,80 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃOTIPO DE HOT DOG, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,59 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (No 12), REFERENTE AO PROCESSO No 0010466-472013.8.13.0491. EM FAVOR DE PAULO ALEXANDRE DA CRUZ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 112,50 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 364,90 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃOTIPO HOT DOG P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 233,43 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LUIZ DALBERTO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.258.606-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME REL. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA MIXTA PARA ATENDER AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2085 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED PARA ATENDER AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 11,15 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 33,45 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 55,75 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 55,75 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, P/ ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 133,80 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS E SECRET. PAULO S. PEREIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS E SECRETARIO PAULO S. PEREIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,40 |
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE A ESCOLA CORONEL GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900207 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900201 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.300.414/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO IMUNOLÓGICO DO PACIENTE THIAGO ALVES COSTA FILHO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900208 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900205 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900204 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS (TESOURARIA ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900203 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900202 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO(CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900202 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,29 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICACAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900200 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,95 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICACAÇÃO DE DOCUMENTO: TERMO DE POSSE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900199 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PAREDE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900198 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,95 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900197 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO E CARIMBO DE MADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900196 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUA P/ ATENDER AO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUINA LOPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUA P/ ATENDER AO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUINA LOPES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 267,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLURCONAZOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 226,80 |
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.511,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ALENDRONATO SÓDIO, HIDRALAZINA, ESPINATACTONA, LEVODOPA + BENSERAZIDA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.391,10 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, GLICLOZIDA E VALPROATO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.722,77 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 95,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 727,86 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, DIGOXINA, IBUPROFENO E PREDNISOLANA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.420,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5952, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.580,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.215,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BULK INK TANQUE DE TINTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.450,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 13/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.133,00 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 109,10 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E POTE DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.161,85 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA, ESPONJA, FLANELA, VASSORA E ALCOO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,60 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.194,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES QUE TRABALHA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 627,73 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, HIPOCLORITRO DE SÓDIO E RODO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 324,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TÊRMICA, PANO DE PRATO E POTE DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 329,70 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES QUE TRABALHA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.M. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA).CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LUIZ DALBERTO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.258.606-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 0169 QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900195 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PORTÃO PARA ATENDER O LOCAL SERÁ A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.733,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DE 9 AGULHAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,00 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS QOM 2343, QOM2182, QOM 2263 E QOM 2380, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR RICARDO REZENDE ABREU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,20 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.400,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONF TERMO ASSOCIATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: Maria Teresa Rangel Monti Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.088.686-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO NA AMASP, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,29 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DOS SERVIDORES ALEXANDRE F FORTES, LETÍCIA AP SILVA SANTOS E ADRIANA V FERNANDES, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO NA AMASP, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA ABASTECIMENTO DE FROTAS, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900194 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.120,00 |
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, PARA ATENDER AO CONTROLE DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 13/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,58 |
Credor: MARIA ODETE DE SOUZA LEÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.281.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMP. REF. AO PAGTO DE HORA EXTRA, TRABALHADA NA AMBULÂNCIA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUÊNCIA, QUE NÃO FOI ACONDICIONADO NA RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO APURADOS NESTA DATA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 41.046,80 |
Credor: JOSÉ RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENRO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NA ESTRADA DO BAIRRO BELA VISTA. CONTRATO 80/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
Credor: JOSÉ ROCHA ALENCAR 85908630853 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAMISETAS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES E EQUIPE TÉCNICA DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 12/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: LUIZ DALBERTO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.258.606-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART (No 14201800000004571961) CALÇAMENTOS DE ESTRADAS RURAIS - BAIRRO BELA VISTA, MINISTÉRIOS DAS CIDADES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,34 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA GZE 6266, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA LEVAR DOCUMENTOS NA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANA DA COSTA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.379.506-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
Credor: STELLAMARIS BERG MONTEIRO CUSTÓDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 345.231.546-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Profissionais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO MINEIRO DE PEDIATRÍA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,50 |
Credor: RICARDO REZENDE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO INCRA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( E. M. CEL. GASPAR).CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 286,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PÓ E MORTADELA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900193 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900191 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 498,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 53/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 498,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 53/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 465,35 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, MILHO PARA CANJICA E MILHO PARA PIPOCA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 169,20 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 201,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA E PROTEÍNA DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 131,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 292,85 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 123,10 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE E PROTEÍNA DE SOJA, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 157,70 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, MILHO PARA CANJICA E MILHO PARA PIPOCA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,80 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 90,75 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 770,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 318,50 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 232,20 |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 15/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO E ESPONJA DE LOUÇA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900192 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES P/ PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ESTABELECIDAS PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MG - IEPHA E PELO CONEP - CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E REFRIGERANTE PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO VIBRA, QUE FARÃO ATENDIMENTO A PACIENTES COM GLAUCOMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900190 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, BOLO, LEITE E SUCO LIQUIDO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO VIBRA, QUE FARÃO ATENDIMENTO A PACIENTES COM GLAUCOMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900189 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,00 |
Credor: SILVIO COSTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.911.514/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA E MELANCIA PARA ATENDER AO EVENTO DE CICLISMO EM PEDRALVA NO DIA 22/07/2018 - Circuito Pedal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900188 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900179 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.797,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS,( ROTEIRO B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.293,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C).CONTRATO 21/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900185 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,40 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE CESTA BÁSICA E SACO PLÁSTICO DE BOBINA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900185 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,20 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR DE LEGUMES E VASILHAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS COZINHAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900185 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO , QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900185 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO E ESPONJA DE LOUÇA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER E FILTRO DE CAFÉ, PARA ATENDER A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,91 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA PZV 3257, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900183 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900184 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO CONTENDAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900182 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900186 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 876,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GRM 2535, QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.960,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.010,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.085,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.297,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.816,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.816,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.090,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 493,05 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/18. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.884,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.557,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.557,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.880,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO- TFD. CONTRATO 03/18. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.595,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.160,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.740,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.490,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.175,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E VEÍCULOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.152,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 11o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: União - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.372/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE e-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SERVIDORA KÁTIA DE ABREU MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900187 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.740,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.688,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA4466 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.740,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 8280, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.380,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS HMG 6178, HLF 1821, HLF 1822, PVM 1762 E OWO 8312, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.740,00 |
Credor: Pneulinhares Comércio de Pneus LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.532,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.557,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 03/18 11o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.752,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HMM 5662 E HMG 3159, DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.652,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,25 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.293,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA,( ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.956,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO D). CONTRATO 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR 3o ENDEREÇO, DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Total dos empenhos: | 911.682,05 |