Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.568,87 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.158,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ACS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1911 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.360,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ACS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.040,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ESF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.825,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOSÉ ISAÍAS LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.696.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,76 |
Credor: RONAN MARTINS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.529.896-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: RENZO MANGILI PALMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.266,28 |
Credor: MARIA ODETE DE SOUZA LEÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.281.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.868,80 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.526.406-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDOS ENTRE OS PERÍODO DE 2006 Á 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO "APROVEITAMENTO COLETIVO" PARA O MOTORISTA BENY DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900180 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE PARABRISAS E PALHETAS, RESPALDADA PELO DECRETO 1992/18 DE 28/05/18, PELA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD 6334 E OXE 6449, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900178 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,80 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.217,66 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, (GESTANTES). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,60 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF6168, HLF 6169 E OWO 8289, DESTINADOS Á MANUT/ CONSERV/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS.CONTRATO 03/2018. 10o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E OQN 1239, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018. 10o TERMO ADIT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,99 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG 8271E CVP 3961 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365 E CVP 3953 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,08 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 2135, DESTINADO À MANUTENÇÃO AO TFD. CONTRATO 03/18. 10o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,21 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HMM 8338,CLJ 3627 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/18 E 10o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,21 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPO 7655, HLF 5953, HLF 5951, OPG 4192, NXX1727 E CLJ 5368, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS/FUNDAMENTAL. CONT 03/18 E 10o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 359,22 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.201,47 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.380,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 268,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 231,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.300,15 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.047,85 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI MBPS 3 ANTENAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900181 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.232,72 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.201,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 315,00 |
Credor: L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,95 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.834,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.303,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE Maio/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.166,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: ELIANA DE CASTRO MARCONDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.722.506-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SENHO CLEBER JULIANO MARCONDES, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ANA DA COSTA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.379.506-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.202,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS C/ SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,02 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, RESPALDADA PELO DECRETO 1992/2018 DE 28/05/18, PELA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO-TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900177 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.149,25 |
Credor: Auto Posto Classe A Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.113/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL,GASOLINA E ÓLEO BIODIESEL, RESPALDADA PELO DECRETO 1992/2018 DE 28/05/18, PELA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO-TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900176 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,30 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,20 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,80 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,80 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,90 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,75 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO E CONTRATAÇÃO DIRETA".SERVIDORES: ADRIANA VÍVIAN FERNANDES E ALEXANDRE FERREIRA FORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900175 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: JÉSSICA MAIRA GONÇALVES SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.411.026-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: SENHORA CELINA MARIA GONÇALVES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO REFRIGERADOR (CÂMERA DE VACINA) INSTALADA NA UBS CENTRO, Avn. Dr. JORGE BACHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,96 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DEGASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,TRANPORTANDO A DIRETORA DE TURISMO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA, CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.784,92 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6168, HLF 6169, OWO 8289, RETRO NHO 4228, PATROL NHO 0140, CARREG CLA 0075 E YAM 7390, DESTINADOS Á MANUT/ CONSERV/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS.CONTRATO 03/2018. 9o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 554,48 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 0095 E OQN 1239, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,52 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574, HLF 6494, ROÇADEIRA YAM 6800, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADIT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,06 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,91 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.562,39 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 8763, OXE 6449, HLF 8280, NXX 0908, PUD 6334, HMN 2135, HMN 5203, HMH 3983, HMG 6178, HMN 6499 E OPH 8696, DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO TFD. CONTRATO 03/18. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,65 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,68 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, OWO 8312 E PVM 1762, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE -ESF CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.136,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, GZE 6266, OPO 7655, HLF 5952, HMM 8338 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/18 E 9o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,51 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.710,75 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, CVP 3961 E CVP 3953 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.311,77 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPO 7655, HLF 5953, HLF 5952, HLF 5951, HMM 8338 E CLJ 5368, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS/FUNDAMENTAL. CONT 03/18 E 9o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRM 2535 E HLF 8280, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/18 E 9o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,11 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO 0005, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,63 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QMV 0302, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 9o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,30 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 9o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.188,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. CONTRATO 71/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR(1oENDEREÇO). CONTRATO 71/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CONT 71/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 71/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.188,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR(2oENDEREÇO). CONTRATO 71/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (BAIRRO SÃO JOSÉ). CONTRATO 71/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO). CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO. CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUT. PERIÓDICA P/ A POLÍCIA CIVIL. CONT. 71/18. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E L.M. No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUT. PERIÓDICA, P/ MANUT. DA POLÍCIA MILITAR,CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E L.M. 548 DE 16/11/77 .CONTRATO 71/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.078,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA JUCEMG CONFORME REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: SANDRA REGINA GUEDES - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FERRO PARA FAIXA LONA DE IDENTIFICAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA "SEMANA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.632,93 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONT 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,33 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, GRAMPO DE MOLA,MOLA, PARAFUSO E PINO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONT 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,06 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8255 , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONT 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBC 6195, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.660,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 13/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.432,50 |
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,05 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO 0005, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,01 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 9656 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,09 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACA HLF 1821, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,02 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,99 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,58 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRM 2535 E HLF 8280, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/18 8o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,54 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,29 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXK9349 E GVQ9040 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 8o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.242,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365 E CVP 3953 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.884,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF 6168, NHO 4228,NHO 0140, CLA 0075 E YAM 7391, DESTINADOS Á MANUT/ CONSERV/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS.CONTRATO 03/2018. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.148,73 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, GZE 6266,HLF 5953, CBR 3280, HLF 5951 E OPG 4192, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 03/18 8o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.119,93 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS, OPO7655, HLF5442, CLJ 3627, HLF5953, HLF5952, NXX1727, HMM8338, OPG4192, DBC6195 E HMG8255, DESTINADOS TRANSP ALUNOS DO ENS/FND.CONT 03/18 8o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.998,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN 8763, OXE 6449, HLF 8280, NXX 0908, PUD 6334, HMN 2135, HLF 4508, HMN 6499 E OPH 8696, DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO TFD. CONTRATO 03/18. 8o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,60 |
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, PARA ATENDER AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIA INÊS TELES DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.713.686-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.020,00 |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMN ( FÓRMULA INFANTIL EM PÓ) PARA ATENDER AO MENOR ENZO SILVA VITORIANO CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,00 |
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO III MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
Credor: VANESSA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.179.146-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO III MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANA MARIA FARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 449.631.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.481,00 |
Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 89.237.911/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ANTENDER AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900174 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.470,00 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ANTENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900173 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA BUSCAR A COORDENADORA KELLEN FARIA CÂNDIDO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR A COORDENADORA KELLEN FARIA CÂNDIDO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.183,00 |
Credor: BRAZ DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.726.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 205/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900172 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIA INÊS TELES DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.713.686-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116.750,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO No 02/2018, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI M. 1743/18 PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE P/ TODA A POPULAÇÃO DO MUNIC. DE PEDRALVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLÁUDIO DOS REIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.339.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANA CARLA JULIANO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.351.836-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DA DESPESA DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA ANA CARLA JULIANO DE LIMA VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM ÁPOUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,00 |
Credor: RESOLUSOM - EDIVALDO DOS SANTOS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.145.932/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,00 |
Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2018.CONTRATO 68/18, 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE LIXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,60 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,80 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LOUÇA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,30 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.292.976-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA THIAGO RIBEIRO E CRISTIANO DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE PEDRALVA 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.170,00 |
Credor: IGOR PABLO DA SILVA PAIVA 42245190890 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.334.085/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR KLEBER OLIVEIRA PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2018 DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900171 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,80 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER ÁS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900170 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO HOSPEDAGEM PARA ATENDER ÁS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900169 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E PÃO DE QUEIJO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA EMPREENDEDOR P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900168 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,67 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,16 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO DE MADEIRA, PANO DE CHÃO E VASSOURA PARA ATENDER A SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,00 |
Credor: José Lucas da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO TINTA E TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR 1o ENDEREÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900166 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: José Lucas da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR 1o ENDEREÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900166 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: José Lucas da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA CORONEL GASPAR 3o ENDEREÇO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900167 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
Credor: José Lucas da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PUXADOR E RESET ALMOFADAS DE TINTA, PARA MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900167 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,86 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 01/2018, NO DIA 19/05/18, PÁGINA 8, NO JORNAL "HOJE EM DIA" DE BELO HORIZONTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900165 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHORÕES DA PEDRA BRANCA PARA DIA 07 DE MAIO DE 2018 DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE PEDRALVA. CONTRATO 74/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE DETERGENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PÓ DE CAFÉ A SER DISTRIBUÍDO CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AÇUCAR, A SER DISTRIBUÍDO PELO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,40 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPO PARA ATENDER A COZINHA DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,25 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PARA ATENDER LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,70 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LAVAR, SABÃO EM PÓ E ÁCIDO MURIÁTICO, PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,10 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESPONJA AÇO E AGUA SANITÁRIA PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL PARA ATENDER AO USO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,30 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E AÇUCAR PARA ATENDER AO USO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO USO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIA INÊS TELES DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.713.686-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.070,13 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS GRI2986, GRD5574, HLF 6494, OWO8289, HLF6168, HLF6169, NHO0140, YAM7390, HMN4183 E ROÇ. STH0085, DESTINADOS Á MANUT/ CONSERV/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS.CONT. 03/18. 8o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDORCOM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: THAÍS APARECIDA RIBEIRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.336-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO (CURSO PARA UMC) DO INCRA , CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.189.186-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO (CURSO PARA UMC) DO INCRA , CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM ÁPOUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, EM VEÍCULOS A SEREM REGULARIZADOS A DOCUMENTAÇÃO( 1o EMPLACAMENTO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900156 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 288,98 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PLASTICO, COPO DE VIDRO, GARRAFA TERMICA E SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ PARA ATENDER AO USO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO, DESENTUPIDOR DE PIA, LIMPADOR MULTIUSO E SACO DE LIXO PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,30 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL NA RUA XAVIER LISBOA no 42. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 133,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ANTENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE A ESCOLA CORONEL GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900164 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS (TESOURARIA ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900163 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900161 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA E ANIMAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900160 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900162 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (TRIBUTOS ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900159 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO(PESSOAL). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900158 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE MAIO - ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900157 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.828,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO D). CONTRATO 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.580,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C).CONTRATO 21/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.820,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS,( ROTEIRO B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.794,50 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA,( ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,56 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA ATENDER A COZINHA DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIMENTO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUA P/ ATENDER AO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUINA LOPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAIS CEL. GASPAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 101/2017 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2018 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 9656 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DAK 4689, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,72 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRM 2535 E GRD 5574, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/18 7o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,96 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.239,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO 0005, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 758,19 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXK9349,, HMH9984, GVQ9040 E QMV 0302, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 7o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.276,30 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.835,12 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, CVP 3953, CVP 3961, CLJ 3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.375,16 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.039,36 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG 8271 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,13 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821 E PVM 1762, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.594,59 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN4183,GRD5574, HLF6494, ROÇADEIRA YAM6800, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.CONTRATO 03/2018. 7o TERMO ADIT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.877,12 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM9590, HMM 1253, GZE6266, HMM8338, CLJ3627, HMN8763, HLF8280, OXE6449, HLF5442 E HMG8255, DESTINADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC/INFANTIL.CONTRATO 03/18 7o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.617,30 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CBR3280, OPO7655, CLJ5368, HLF5951, HLF5952, NXX1727, HMM8338, OPG4192, DBC6195 E HMG8255, DESTINADOS TRANSP ALUNOS DO ENS/FND.CONT 03/18 7o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Total dos empenhos: | 540.780,36 |