Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRANSPORTE DAS SERVIDORAS REJANE AP.S. SILVEIRA,Ma ELAINE ROSA B. SOUZA E VANESSA C. RIBEIRO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMADE CONTROLE DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,01 |
| Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMADE CONTROLE DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,50 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSAR. DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA JUSSARA G.F. DE OLIVEIRA E SERVIDORA KATIANA PASSOS DE CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: VANESSA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.179.146-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ A SERVIÇOS DA DELEGACIA, POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS P/ AVALIAÇÃO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO OSCAR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Total dos empenhos: | 7.884,01 | |||