Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.780 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BENY DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 352,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 947,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 23,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 19,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 231,50 | |
Nº do documento: 471.638 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 199,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.179.146-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BENY DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/03/2018 | Valor: 2.631,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 850.165 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ERIKA DANIELLA ZAMORE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.575.998/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JÂNIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.663,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MAURILIO PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.651.646-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PRODEMGE - CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 303,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ULISSES BRÁULIO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.687.476-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JUSCELINO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 276,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.793,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ANA MARIA DE ARANTES GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 892.920.736-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 600,02 | |
Nº do documento: 852.778 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: WALDECY LAZARO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.962.520/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 1.121,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.072-3 | ||
Credor: Leonardo de Lima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 24,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 391,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 10.951,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 9.575,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 6.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 8.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 5.682,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 46.053,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.902,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.150,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 297,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 209,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 209,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.155,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.839,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 424,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 346,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 10.759,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.498,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 4.748,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.434,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.569,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.231,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.094,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 600,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.643,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 4.992,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.250,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.832,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 6.344,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 577,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 473,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 3.086,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 1.137,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 656,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 847,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 2.483,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.602,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.928,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.341,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 401,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 5.629,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 2.096,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 8.326,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 24.206,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 26.509,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 6.741,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 1.575,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 26.206,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 2.693,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DAWTON AUGUSTO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.311.796-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 7.956,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA MONTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.613.112/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 423,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ- UNIVÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 6.497,60 | |
Nº do documento: 471.637 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 4.455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: PAULO EDSON SIMÕES DA LUZ ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: MARIA LUZIA GONÇALVES OLINDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.117.146-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 197,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 353,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 465,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 170,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 1.948,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 3.845,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 2.524,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 4.253,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9.002,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 67.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 10.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 7.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 6.435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 5.115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 6.435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 17.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: PAULO EDSON SIMÕES DA LUZ ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 234,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 155,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.086,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 138,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.379,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 520,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 1.198,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | ||
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 887,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 887,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 887,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 887,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.775,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 1.775,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 56,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.823,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.019,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.792,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 5.999,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 4.978,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 5.251,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.317,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 49.496,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 9.344,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 19.685,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 5.290,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.945,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 6.331,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 11.643,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.891,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 5.231,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.966,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.352,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 4.942,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 5.878,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 2.727,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.625,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 6.518,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 14.240,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 11.355,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 46.810,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 30.406,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 11.680,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 22.110,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 22.690,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.845,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 12.476,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.769,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.562,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 28.757,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.985,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 13.310,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 16.956,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 5.169,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.977,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.852,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 33.570,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.473,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 9.528,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.937,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 101.338,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 9.016,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.150,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 25.632,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 8.593,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 8.257,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.766,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.353,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 18.741,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.930,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 6.719,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 640,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 11.396,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 4.818,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 496,00 | |
Nº do documento: 471.635 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.645,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.927,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.035,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.411,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 16.916,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.884,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 11.984,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.676,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 4.422,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3.503,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.647,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 10.591,00 | |
Nº do documento: 471.631 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 224,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 177,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 177,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 224,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 4.309,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: DIPROM FARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 3.393,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 5.482,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 724,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 387,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 387,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 410,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 24,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 4.383,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.114,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GABRIEL HENRIQUE DO CARMO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.932.066-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 5.114,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FAGNER HENRIQUE DA SILVA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.932.056-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 1.876,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: Companhia da Cor Studio Gráfico Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.587.457/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 15.130,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: HELIO MARQUES ROCHA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 00.8253-8 | ||
Credor: PNEU BOM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.609.270/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 6.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 00.8253-8 | ||
Credor: PNEU BOM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.609.270/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 11.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.590-3 | ||
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 3.444,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 217.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 3.234,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.438,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PNEU BOM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.609.270/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: 471.636 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: REZENDE ABREU E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 1.373,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 569,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.778,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 501,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 9.840,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 1.234,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 897,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 828,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 579,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 16,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: AGLON- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 847,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 17.634,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 481,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 1.605,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 3.866,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 203,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 8.066,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 7.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 816,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 258,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 883,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 10.388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 95.819,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 231,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 168,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 155,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 68,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 10.557,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 3,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004074-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.264,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 23,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 0,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 734,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 7,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 0,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 3.225,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 14,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 133,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 6,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 27,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 95,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 76,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.590-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 29,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 59,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 3,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 232,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 9,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 19,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 10,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 19,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 19,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 19,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 233,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 68,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 14,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 56,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 25,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 30,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 19,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 709,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 166,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 182,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 157,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 30,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 63,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: 217.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 48,82 | |
Nº do documento: 471.637 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: 217.167 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 80,94 | |
Nº do documento: 217.168 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 33,30 | |
Nº do documento: 471.639 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 54,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 121,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 139,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 44,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 18,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 67,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 12,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 44,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 24,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 93,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 47,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 56,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 264,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 54,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 18,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 44,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 77,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 13,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 66,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 29,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 109,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 18,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 41,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 211,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 83,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 88,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 131,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.069,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 263,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 974,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 278,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 317,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.218,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 22.866,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 169,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 371,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 189,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 30,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 238,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 144,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 433,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 236,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 219,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 755,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 122,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 69,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 122,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 122,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 290,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 1.602.834,83 |