Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS OFICINAS, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.230,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.793,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 260,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO BROMAZEPAM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 658,95 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 260,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BROMAZEPAM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.682,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 293,93 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 18.679,73 | |||