Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900107 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 397,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DE REFEIÇÃO DO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA AMASP CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900130 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA AMASP CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900129 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALTA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO ( CONTABILIDADE). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900128 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900126 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900127 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO IMPRESSORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900123 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.371,99 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.106,93 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.109,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,90 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,90 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,99 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNTUR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.079,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.463,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.525,50 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(POSTO SAÚDE). COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.518,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS). COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.812,22 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO NASF.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,92 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.482,65 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.893,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,45 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENT5E AO MÊS Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.800,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENT5E AO MÊS Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.496,39 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,32 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.655,29 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILAIRES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ATENDIMENTO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,46 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,63 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.664,74 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.092,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,81 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,82 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.084,18 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.431,69 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.408,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE Março/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 794,70 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 43/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.110,00 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 43/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.261,50 |
| Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, EVA COMUM, FITA DUPLA, FITA EMPACOTAMENTO E PAPEL CREPOM, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.845,00 |
| Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 606,40 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PAPEL CAMURÇA E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 81,50 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COLA P/ EVA, ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 40/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 466,90 |
| Credor: COMERCIALSIQUEIRA - FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DUREX, PAPEL COLOR SET, PAPEL CARTÃO E PAPEL PANAMÁ PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COMERCIALSIQUEIRA - FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.734,74 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NHO 0003, NHO 0004 E NHO 0005, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 196/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.140,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.370,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DEFÉRIAS PROPROCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 292.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO NASF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 79,40 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 79,40 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 198,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 198,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 57.600,00 |
| Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 139/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.171,61 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900122 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.099,48 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRANSPORTE DAS SERVIDORAS REJANE AP.S. SILVEIRA,Ma ELAINE ROSA B. SOUZA E VANESSA C. RIBEIRO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,21 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 10.254-7 EM FAVOR DE ADRIANE APARECIDA DE BESSA PROCESSO No 000.655-0/15. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,79 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 30.061-6 EM FAVOR DE ADRIANE APARECIDA DE BESSA PROCESSO No 000.655-0/15. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.388,00 |
| Credor: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 78631629634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.437.724/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA ATENDE Á PREMIÇÃO DOS ATLETAS E TIMES QUE PARTICIPAREM DO TORNEIO MUNICIPAL " 7 DE MAIO " A SER RELIZADO NO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900113 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,38 |
| Credor: Ofício do Tabelionato de Protesto de Titulos de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.806.682/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO, PARA ATENDER A ESCOLA JOSÉ FORTES BUSTAMANTE , EM ATENDIMENTO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900121 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900119 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900118 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900117 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900117 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900117 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,20 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO SR. PREFEITO, JOSIMAR SILVA DE FREITAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900116 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.907,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MEIO FIO,PÓ DE BRITA E TRINCHA SIMPLES PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.056,50 |
| Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,73 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE OLIVA SILICONADA P/ ESTETOSCÓPIO E PLACAS DE CURATIVO (HIDROCOLÓIDE E DE CARVÃO ATIVADO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE-ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,85 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 607,04 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO COMPLETO CARDAM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900112 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,70 |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900111 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 489,60 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALPROZALAM, CITALOPRAM, MONTELUCASTE E OXCARBAZEPINA, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 827,70 |
| Credor: RAFAEL EVARISTO DE OLIVEIRA ME- PEDRALFARMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.712.663/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CLORIDRATO DE BETAXOLOL E TRIMETAZIDINA P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.381,64 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PROCORALAN, RITALINA, SUSTRATE, EXELON PATCH E CITONEURIN, P/ ATENDER A PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO( SETOR DE PESSOAL). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900115 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900114 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 40,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 38/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.607,65 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Const./ Ampl. de Unidade Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 38/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 654,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ELETRICO E ELETRÔNICO DAS ESCOLAS E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 38/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.374,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 38/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,48 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSAR. DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO SERV EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA JUSSARA G.F. DE OLIVEIRA E SERVIDORA KATIANA P. DE CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.101,00 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS C/ SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 52,50 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 52,50 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 315,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 334,80 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMADE CONTROLE DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,01 |
| Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMADE CONTROLE DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,50 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSAR. DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA JUSSARA G.F. DE OLIVEIRA E SERVIDORA KATIANA PASSOS DE CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,30 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, CRUZETA, PARAFUSO, PORCA E RETENTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CLA 0075, DESTINADA A ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 196/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 290,48 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO-TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.276,70 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA SEMI EIXO, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONT 197/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.191,80 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 197/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,21 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONT 197/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,03 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRÊIA DE MOTOR, TENSOR CORREIA E TAMPA VEDAÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.403,27 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E TAMBOR DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.152,16 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 5952, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.485,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBC 6195, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 501,79 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.995,00 |
| Credor: Noroeste Comercial de Suprimentos Ltda - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.148.472/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,55 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA E ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELO ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE A GPS, COMPETÊNCIA 02/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.648,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA E ESPIRAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.( CONTABILIDADE). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900109 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 124,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0003023-69.2018.8.13.0491. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900110 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 124,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 372,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: VANESSA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.179.146-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "NO II MÓDULO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JÚLIA LEITE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.060.966-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.631,46 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2002 A 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,80 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME CONTROLE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900108 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.160,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.290,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.790,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.467,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS , CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.912,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.956,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 978,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.467,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.160,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO- TFD. CONTRATO 03/18. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.445,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE- ESF. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.506,20 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.160,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.380,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.450,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.300,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.845,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.890,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.580,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.007,92 |
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONTRATO 233/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,93 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,81 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR E CORREIA DO ALTERNADOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GZE 6266, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E CORONEL GASPAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 101/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
| Credor: ERIKA DANIELLA ZAMORE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.575.998/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS, DEVIDO A RECOLHIMENTO INDEVIDO CONFORME REQUERIMENTO No 69/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ A SERVIÇOS DA DELEGACIA, POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,00 |
| Credor: MAURILIO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.651.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 129/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PRODEMGE - CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SERVIDOR RICARDO REZENDE ABREU, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900106 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900090 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,40 |
| Credor: AGLON- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SÓDIO ER (DEPAKOTE ER), P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,00 |
| Credor: ULISSES BRÁULIO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.687.476-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 129/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE MENORES RESIDENTES EM PEDRALVA, TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DA COMARCA DE PEDRALVA. CONVÊNIO 03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900104 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA INSULINA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900105 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.320,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ON LINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA O CENTRO DE TRIAGEM. CONTRATO 37/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.640,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ON LINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA AS ESF DOS BAIRROS ESTIVA E CONTENDAS. CONT 37/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.825,00 |
| Credor: Noroeste Comercial de Suprimentos Ltda - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.148.472/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICÍDA PARA ERVAS DANINHAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: LUIZ DENÍZIO TOMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.985.076-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA APARECIDA AUXILIADORA LADISLAU TOMAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
| Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE FLAVIANE RANGEL RODRIGUES, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/14 DEC 1873/17 E CONV 06/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
| Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE PAULIANA ROSA FARIA RANGEL, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/14 DEC 1873/17 E CONV 05/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
| Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE JOÃO BATISTA MACHADO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/14 DEC 1873/17 E CONV 04/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.764,10 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE BRUNA DANIEL DO PATROCÍNIO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/14 DEC 1873/17 E CONV 02/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENH REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO AZUL, EVOLUÇÃO CLÍNICA, FARMÁCIA ESSENCIAL, LAUDO P/ SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO E PEDIDO DE EXAME), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - FARMÁCIA ESSENCIAL(SUS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BOLETIM AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,40 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,40 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,14 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,93 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM TRASEIRO CÂMBIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 1821, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.173,28 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA PATROL, PLACA NHO 0140, DESTINADO A MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT 196/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,38 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ.RESERVATÓRIO EXPANSÃO PARA ATENDER AO CAMINHÃO PLACA OQN 1239, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 195/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR - 3o ENDEREÇO. CONTRATO 101/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900103 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,75 |
| Credor: COOPERATIVA REG. AGRO-PECUARIA SANTA RITA SAPUCAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0013-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO COMPLETO PARA PULVERIZADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900101 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,60 |
| Credor: HELIO MARQUES ROCHA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PÓ DE CAFÉ, SUCO, PRESUNTO, MUSSARELA E LEITE, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900102 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,50 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, REBITE E TUBO DE FERRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900100 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 693,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO, COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÃO DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 64,50 |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 15/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 222,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 212,25 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 51,60 |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 15/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 314,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 637,60 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 787,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 578,30 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 666,95 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 812,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 77,40 |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 15/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 605,85 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 877,55 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.267,50 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 193,50 |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 15/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 897,05 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA MARINA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.793,20 |
| Credor: ANA MARIA DE ARANTES GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.920.736-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 1998 A 2008. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JÚLIA LEITE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.060.966-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS P/ AVALIAÇÃO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO OSCAR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: PAULO EDELCIO CARNEIRO MAURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.484.806-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR ALOISIO EDESIO CARNEIRO MOURO, CONFORME LEI MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE BARRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,50 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,20 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA, FLANELA,LIMPADOR MULTIUSO,LUVA E NEUTRALIZADOR AMBIENTAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,20 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,85 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,70 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,25 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOSFORO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,55 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,52 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PANO DE CHÃO, RODO DE MADEIRA E SABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,05 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL,PANO DE PRATO E POTE PLÁSTICO,PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,92 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PANO DE CHÃO E PANO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,75 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,90 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 101/17. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER A IMPRESSORA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900099 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900098 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,02 |
| Credor: WALDECY LAZARO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.962.520/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM BANCOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HLF 5952,HLF 5953, HLF 5951, NXX 1727 E CBR 3280, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900097 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RODA, PNEU E CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE LIXO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900087 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900086 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,00 |
| Credor: Leonardo de Lima Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900085 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 398,00 |
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900084 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS OFICINAS, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.764,88 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da SME | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,50 |
| Credor: CASA RURAL SÃO SEBASTIÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.672.140/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900082 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.061,16 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MOTORISTA BENY DA SILVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900080 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,88 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da SME | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,04 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da SME | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900083 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,80 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,08 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, BACIA E VASSOURA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,78 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,10 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA ATENDER A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,55 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA ATENDER A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, CONCHA, ESCORREDOR, ESCUMADEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER A COPA E COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,84 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE ROUPA E RODO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,72 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,75 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA, PARA ATENDER A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,10 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A COZINHA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,56 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL E TOUCA DE BANHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA ATENDER A LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,65 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO, FILTRO DE CAFÉ E ISQUEIRO, PARA ATENDER A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 112,50 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 112,50 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 16/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 112,50 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 160,31 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 16/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 56,25 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 16/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 26,50 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 22,30 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 78,50 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 22,30 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 44,60 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 44,60 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 211,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MELANCIA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 133,80 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 14/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,18 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.218,57 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 5662, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,22 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO DIREITO DIANTEIRA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVE 1762, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA -ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.305,57 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 6494, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,70 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVE 7176, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.009,04 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 0356 , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.026,61 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 0348 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.026,61 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 0348 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.978,64 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR MICHIGAN, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CLA 0075, DESTINADA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 100,11 |
| Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 9656, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 262,36 |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 775,18 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL REDONDO, EIXO COMANDO E JOGO DE TUCHOS,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 2553, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.235,21 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HLF 5952,HLF 5953 E HLF 5951 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 809,29 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 372,83 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX 1727, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.838,69 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATÔ, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5952, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 418,20 |
| Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE BATERIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA OQM 9656, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.352,56 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO BORRACHA E VIDROSPARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CLJ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,98 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO ÔNIBUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.154,92 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BRAÇO SUSPENSÃO, CABO DE FREIO E JG REPARO PAARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.660,00 |
| Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMN 2135, DESTINADO À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 187/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
| Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND NHO 0005, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 188/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.180,00 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OXE 6449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO-TFD.CONTRATO 191/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.368,00 |
| Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND NHO 0140, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 188/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.420,00 |
| Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, REZENDE, ALECRIM, ESTIVA E ANHUMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 375,00 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BISOPROLOL E DIOSMINA+HESPERIDINA, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.003,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA - TROCA BRAÇO REAÇÀO), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA OWO 8289 , DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA - TROCA CRUZETA CARDAN E LUVA CARDAN), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA HLF 6168 , DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA - TROCA CRUZETA CARDAN E LUVA CARDAN), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA HLF 6169 , DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,52 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO REAÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWO 8289, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,41 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN E LUVA CARDAN, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 6168, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,41 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA CARDAN E CRUZETA CARDAN PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 6169, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.450,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO CHICOTE ELÉTRICO), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA HLF 6169 , DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA DE TROCA DE FREIO TRASEIRO), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA HLF 6168 , DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA - TROCA DE ÓLEO E FILTROS), PARA ATENDER AO VEICULO PLACA OWO 8289, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,67 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 6169, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,11 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E CUICA DE FREIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 6168, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,12 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO: DE AR, SEDIMENTADOR, DIESEL E DE LUBRIFICANTE E OLÉO DE MOTOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWO8289, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE MELHORIAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,19 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ DO PISCA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 168/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,60 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA E RESINA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5951, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 168/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA RELÉ PISCA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5953, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 168/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA, REFAZER COLUNA PARABRISA E REMOÇÃO E COLOCAR PARABRISA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5951, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 168/2017. 1o T. A. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( REVISÃO ELÉTRICA MOTOR E BICOS), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5952 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 168/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( MÃO DE OBRA GERAL - REPARO PLANETÁRIO) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD.CONT 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,91 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO PLANETÁRIO E SUPORTE ESCOVA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPH 8696, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 168/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANT. CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, HMH 9984, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91.CONTRATO 173/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,90 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL, HMH 9984, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REPARO DO ALTERNADOR E DO GIROFLEX/SIRENE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 173/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,44 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REGULADOR DE TENSÃO E ROLAMENTO PEQUENO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 173/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.485,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 170/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.506,12 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO REPARO PINO, RETENTOR RODA E ROLAMENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/17. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS OFICINAS, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
| Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3025 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES DIGITAIS HORIZONTAIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LITROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CENTRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,20 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM COMUM PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO COMUM PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,48 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,85 |
| Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL EM RASPA,BOTA,BOTINA E PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
| Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,06 |
| Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO CAVADEIRA, ENXADA, ENXADÃO E PICARETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,26 |
| Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA,BOTINA E PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÍBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,80 |
| Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,38 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,35 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PERNEIRA RASPA E ÓCULOS PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,59 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORQUÊS EM AÇO E TRINCHAS PARA PINTURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,00 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E LUVA DE RASPA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,20 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRA E RÉGUA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,35 |
| Credor: RENATO ISIDORO ME - RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.156/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA DE RASPA E PERNEIRA RASPA PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 678,50 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 707,00 |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO E SULFATO FERROSO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 948,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.724,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CLORPROMAZINA E FENOBARBITAL SÓDICO P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 409,00 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.661,60 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA E HALOPERIDOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.458,80 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.980,90 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLOMIPRAMINA, HIDRALAZINA, LEVODO+BENSERAZIDA E VARFARINA SÓDICA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 147,30 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO E PARACETAMOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.494,30 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, METOPROLOL E PARACETAMOL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.072,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE EDUARDO DE LIMA SOUZA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/14 DEC 1873/17 E CONV 03/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.951,84 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO PROCESSO 00101371920185030061 JURIDICIONADOS CONSTRUTORA POTENCIAL EIRELI-EPP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.575,85 |
| Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 2000 A 2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR - 2o ENDEREÇO. CONTRATO 101/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARILENE APARECIDA OLIVEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.236-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 124.300,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2017, DECORRENTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2017, COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 61.600,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2017, DECORRENTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2017, COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 34.500,00 |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2017, DECORRENTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2017, COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 85.000,00 |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DA SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 83.600,00 |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DA APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PVC PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DIVISA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900089 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, PÃO FRANCÊS E SEQUILHOS, PARA ATENDER AO CAFÉ DO SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O PNAIC MINISTRADO PELO SEBRAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900088 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.196,00 |
| Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER . CONTRATO 33/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA O MOTORISTA LUCIANO RIBEIRO FERNANDES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900079 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 843.700,00 |
| Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 29/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.360,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ( ROTEIRO D). CONTRATO 20/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.580,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C).CONTRATO 21/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.820,00 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS PEDRA BATISTA, DIVISA E SÃO DOMINGOS(ROTEIRO B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.580,00 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA ,( ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 22/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 31,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 17/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.650,00 |
| Credor: NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.188/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EPI PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900096 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (VALÉRIA DE LOURDES CARNEIRO MARTINS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900095 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900094 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900092 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900091 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 684,60 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GRM 2535, DAK 4689, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 03/18 3o T.A. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900093 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONTRATO 101/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.602.492,19 | |||