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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 3574 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/12/2018 Valor: 337,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE UMA AMBULÂNCIA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3572 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/12/2018 Valor: 42,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3567 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 Valor: 60,00
Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM VIAGEM A ITAJUBA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3564 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 Valor: 68,50
Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA CLARO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 505.440.986-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3563 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO LOPES RANGEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 451.154.006-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3562 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO AUGUSTO MACHADO ABREU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.605.336-85
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3561 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LUIZ CARLOS SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 490.337.356-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3560 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3508 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 17/12/2018 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3507 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 17/12/2018 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3506 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 17/12/2018 Valor: 60,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3505 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 17/12/2018 Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3503 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 Valor: 68,50
Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA CLARO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 505.440.986-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3502 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: LISA KERLLEM DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.761.296-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3498 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/12/2018 Valor: 225,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3497 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/12/2018 Valor: 463,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3477 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO LOPES RANGEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 451.154.006-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3476 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3475 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3474 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 80,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3473 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 80,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3472 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3471 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ , PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3436 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO AUGUSTO MACHADO ABREU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.605.336-85
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3435 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/12/2018 Valor: 40,00
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3434 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 767.893.228-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3409 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ , PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3408 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3407 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 100,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3406 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3405 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 60,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3404 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3403 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/12/2018 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3402 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3400 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/12/2018 Valor: 181,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/12/2018 Valor: 362,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SOROCABA, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/12/2018 Valor: 137,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JACAREÍ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3403 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 12/12/2018 Valor: 181,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3402 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 18/12/2018 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3400 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 14/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 12/12/2018 Valor: 40,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 12/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE ITAJUBÁ , P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/12/2018 Valor: 249,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE P. CALDAS E SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3402 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 21/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3400 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 13/12/2018 Valor: 137,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE BAURU, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 14/12/2018 Valor: 137,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE TAUBATÉ E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 18/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3402 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/12/2018 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3400 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 21/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 18/12/2018 Valor: 40,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 18/12/2018 Valor: 181,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 21/12/2018 Valor: 60,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITANHANDU E ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3400 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 21/12/2018 Valor: 205,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO VICENTE DE MINAS E VARGINHA , TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 26/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE ITAJUBÁ , P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 27/12/2018 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 28/12/2018 Valor: 137,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 07/12/2018 Valor: 40,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 07/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 13/12/2018 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 13/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 18/12/2018 Valor: 40,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 21/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 21/12/2018 Valor: 20,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 04/12/2018 Valor: 60,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,CONGONHAL E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/12/2018 Valor: 20,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449 E D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 04/12/2018 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 12/12/2018 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 12/12/2018 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 18/12/2018 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 18/12/2018 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 26/12/2018 Valor: 181,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 46 Data: 04/12/2018 Valor: 60,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 47 Data: 06/12/2018 Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 48 Data: 06/12/2018 Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 49 Data: 12/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 55 Data: 07/12/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 56 Data: 12/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 57 Data: 14/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 58 Data: 18/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 59 Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 60 Data: 21/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 61 Data: 27/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 71 Data: 04/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 72 Data: 06/12/2018 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 78 Data: 04/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 79 Data: 06/12/2018 Valor: 337,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 80 Data: 12/12/2018 Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 81 Data: 18/12/2018 Valor: 249,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á VARGINHA, BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 82 Data: 21/12/2018 Valor: 181,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449 E D 1910/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 97 Data: 04/12/2018 Valor: 40,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 98 Data: 04/12/2018 Valor: 181,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 101 Data: 04/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE ITAJUBÁ , P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 102 Data: 06/12/2018 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE Á CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 103 Data: 06/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 111 Data: 04/12/2018 Valor: 274,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 112 Data: 07/12/2018 Valor: 60,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADES DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 164 Data: 04/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 165 Data: 04/12/2018 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 166 Data: 04/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 167 Data: 06/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 168 Data: 12/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 169 Data: 12/12/2018 Valor: 181,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Total das liquidações: 9.350,50