Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 91,26 | |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 470,00 | |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 561,26 | |||