ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2018

Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3129	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3128	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3127	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 29/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3126	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3125	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 80,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3124	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 100,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3123	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 31/10/2018	Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3119	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/10/2018	Valor: 337,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3118	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/10/2018	Valor: 694,50
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ESTEVA NO PAINEL DA AMM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3097	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 80,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3095	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, POUSO ALEGRE E SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3094	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3093	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3092	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3091	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/10/2018	Valor: 80,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3070	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: LISA KERLLEM DE MORAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.761.296-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3069	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/10/2018	Valor: 80,00
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3068	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3067	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3066	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3065	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3064	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3063	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/10/2018	Valor: 80,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3027	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3026	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3025	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3024	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3023	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3022	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3021	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/10/2018	Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3019	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/10/2018	Valor: 20,00
Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A ITAJUBA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3013	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/10/2018	Valor: 80,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3011	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/10/2018	Valor: 450,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3010	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3009	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3008	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3007	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3006	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3005	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/10/2018	Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 04/10/2018	Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE ITANHANDU, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/10/2018	Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 23/10/2018	Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 23/10/2018	Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/10/2018	Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/10/2018	Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 02/10/2018	Valor: 926,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 01/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 02/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 04/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 04/10/2018	Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 08/10/2018	Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 09/10/2018	Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 16/10/2018	Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 16/10/2018	Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 18/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 19/10/2018	Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 23/10/2018	Valor: 20,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 23/10/2018	Valor: 68,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 31/10/2018	Valor: 40,00
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 31/10/2018	Valor: 205,50
Credor: ADILSON JOSE CORREIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 02/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 40	Data: 04/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 41	Data: 05/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 42	Data: 08/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 43	Data: 10/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 44	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 45	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 46	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 47	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 48	Data: 18/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 49	Data: 26/10/2018	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 50	Data: 26/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 51	Data: 31/10/2018	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 58	Data: 02/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 59	Data: 01/10/2018	Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 59	Data: 04/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 60	Data: 08/10/2018	Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 60	Data: 04/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/18.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 61	Data: 10/10/2018	Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 61	Data: 10/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 62	Data: 16/10/2018	Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 62	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/18.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 63	Data: 19/10/2018	Valor: 80,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 63	Data: 16/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 64	Data: 24/10/2018	Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 64	Data: 16/10/2018	Valor: 137,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE P. DE CALDAS E VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 65	Data: 31/10/2018	Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 65	Data: 18/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PAUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 66	Data: 19/10/2018	Valor: 112,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1910/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 67	Data: 01/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 67	Data: 24/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 68	Data: 01/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 68	Data: 31/10/2018	Valor: 40,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ E ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 69	Data: 02/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 69	Data: 31/10/2018	Valor: 137,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 70	Data: 03/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 71	Data: 03/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 72	Data: 04/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 73	Data: 08/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 74	Data: 08/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 74	Data: 01/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 75	Data: 11/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 75	Data: 03/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 76	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 76	Data: 03/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 77	Data: 16/10/2018	Valor: 225,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 77	Data: 05/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE Á CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 78	Data: 18/10/2018	Valor: 205,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE BARRETOS E POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 78	Data: 05/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 79	Data: 18/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 79	Data: 09/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 80	Data: 19/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 80	Data: 09/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Á CIDADE DE SOROCABA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 81	Data: 22/10/2018	Valor: 40,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 81	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 82	Data: 23/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 82	Data: 16/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 83	Data: 24/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 83	Data: 18/10/2018	Valor: 112,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Á CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 83	Data: 01/10/2018	Valor: 406,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP RE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE VARGINHA, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 84	Data: 26/10/2018	Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 84	Data: 19/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 84	Data: 04/10/2018	Valor: 137,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP RE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 85	Data: 26/10/2018	Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 85	Data: 23/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 85	Data: 10/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF. AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 86	Data: 31/10/2018	Valor: 293,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 86	Data: 24/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 86	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 87	Data: 26/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 87	Data: 08/10/2018	Valor: 225,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 88	Data: 31/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/9 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 88	Data: 16/10/2018	Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 89	Data: 31/10/2018	Valor: 205,50
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ÁS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, VARGINHA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249,03 E 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 89	Data: 02/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 89	Data: 18/10/2018	Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 90	Data: 02/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/03 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 90	Data: 18/10/2018	Valor: 59,74
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09. D 1870/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 91	Data: 03/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 92	Data: 08/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 93	Data: 08/10/2018	Valor: 249,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM NAS CIDADES DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/03 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 94	Data: 11/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 95	Data: 18/10/2018	Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 96	Data: 18/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 97	Data: 19/10/2018	Valor: 40,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 98	Data: 26/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 99	Data: 26/10/2018	Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 100	Data: 26/10/2018	Valor: 181,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 101	Data: 31/10/2018	Valor: 60,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 137	Data: 01/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 138	Data: 04/10/2018	Valor: 249,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PASSOS E VARGINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 139	Data: 05/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 140	Data: 08/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 141	Data: 16/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 142	Data: 16/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 143	Data: 18/10/2018	Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE P. ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 144	Data: 18/10/2018	Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 145	Data: 19/10/2018	Valor: 181,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE JACAREÍ E B. HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 146	Data: 23/10/2018	Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, TRANSPORTANDO A PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 147	Data: 26/10/2018	Valor: 342,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU E POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO A PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 148	Data: 31/10/2018	Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.

Total das liquidações:

14.140,24