Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR A SERVIDORA SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA, E PREFEITO MUNICIPAL JOSIMAR SILVA DE FREITAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICAS HOSPITALARES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 672,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE FABIANA FERNANDES DE AGUIAR A CIDADE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 181,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA E BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MANOEL GOULART A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 76,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MANOEL GOULART A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE TAUBATÉ E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SOROCABA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 52,90 |
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM P/ EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO A SERVIDORA SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE GUARATINGUETÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA GUEDES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE TAUBATÉ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 181,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 337,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 562,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO OS DIRETORES DE DEPARTAMENTO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA E RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 231,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, REUNIÃO REFERENTE AO REZONEAMENTO ELEITORAL CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 630,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "CAPACITAÇÃO DO SICON, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO O SERVIDOR NA VOLTA JOSÉ FRANCISCO GOMES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1821/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO O VEÍCULO CBR 3280 PARA MANUTENÇÃO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1821/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ CONHECER O TRAJETO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSP. PACIENTES NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: RAQUEL ELIANE DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.432.576-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 137,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.157,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, REUNIÃO C/ SENADOR ANASTÁSIA,E REUNIÃO COM DEP DALMO RIBEIRO E DEP DIMAS FABIANO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 562,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPOTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 562,30 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUN. DE TURISMO MG NO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 562,30 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUN. DE TURISMO MG NO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CLAUDINEI MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULOP/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 274,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU TRANSPORTANDO PACIENTE LARA SILVA CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.878.146-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBA E POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FACUDADE DE MEDICINA E REUNIÃO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03. E D 1.910/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Total das liquidações: | 15.479,00 |