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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2017




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Dados do Empenho
Número do empenho: 4126 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4125 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME JOSÉ DA CRUZ A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4123 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4122 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANAIR LIMA FARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4121 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4120 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Ano: 2017 Data: 29/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4088 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR A SERVIDORA SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA, E PREFEITO MUNICIPAL JOSIMAR SILVA DE FREITAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17
Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ANIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICAS HOSPITALARES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICAS HOSPITALARES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4085 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 672,00
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4082 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4081 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Ano: 2017 Data: 28/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4073 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE FABIANA FERNANDES DE AGUIAR A CIDADE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4068 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4067 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4066 Ano: 2017 Data: 27/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Ano: 2017 Data: 26/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Ano: 2017 Data: 26/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4063 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 181,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA E BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MANOEL GOULART A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4052 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4051 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4049 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4048 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Ano: 2017 Data: 25/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Ano: 2017 Data: 22/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4032 Ano: 2017 Data: 22/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MANOEL GOULART A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4030 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4029 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4028 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE TAUBATÉ E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4022 Ano: 2017 Data: 20/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SOROCABA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4021 Ano: 2017 Data: 20/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Ano: 2017 Data: 20/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Ano: 2017 Data: 20/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 52,90
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM P/ EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4008 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 225,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO A SERVIDORA SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4006 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4004 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Ano: 2017 Data: 19/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3999 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3997 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3996 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3995 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3992 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3985 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3984 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTO C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3982 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE GUARATINGUETÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3981 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 225,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3978 Ano: 2017 Data: 15/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3976 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3970 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA GUEDES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Ano: 2017 Data: 13/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3966 Ano: 2017 Data: 13/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE TAUBATÉ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3964 Ano: 2017 Data: 13/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 181,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Ano: 2017 Data: 13/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 337,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3961 Ano: 2017 Data: 13/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 900,00
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3950 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 562,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO OS DIRETORES DE DEPARTAMENTO PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA E RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Ano: 2017 Data: 12/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 231,50
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, REUNIÃO REFERENTE AO REZONEAMENTO ELEITORAL CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 630,00
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "CAPACITAÇÃO DO SICON, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3936 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO O SERVIDOR NA VOLTA JOSÉ FRANCISCO GOMES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1821/16.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3935 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO O VEÍCULO CBR 3280 PARA MANUTENÇÃO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1821/16.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3932 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ CONHECER O TRAJETO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3930 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3926 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO. PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATORIO. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3924 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP.REF A RESSARC. DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSP. PACIENTES NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3916 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Ano: 2017 Data: 11/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3910 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: RAQUEL ELIANE DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.432.576-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3908 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3906 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3903 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.157,50
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, REUNIÃO C/ SENADOR ANASTÁSIA,E REUNIÃO COM DEP DALMO RIBEIRO E DEP DIMAS FABIANO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3902 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 562,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPOTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 562,30
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUN. DE TURISMO MG NO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3899 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 562,30
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUN. DE TURISMO MG NO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 562,30
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUN. DE TURISMO MG NO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3895 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3894 Ano: 2017 Data: 06/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDINEI MUZZO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3893 Ano: 2017 Data: 05/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3834 Ano: 2017 Data: 05/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3833 Ano: 2017 Data: 05/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3800 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3783 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 112,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULOP/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3782 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3781 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3778 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3777 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3776 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3774 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3773 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3772 Ano: 2017 Data: 04/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3736 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3734 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 274,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU TRANSPORTANDO PACIENTE LARA SILVA CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3732 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3730 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.878.146-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBA E POUSO ALEGRE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FACUDADE DE MEDICINA E REUNIÃO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03. E D 1.910/17
Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Ano: 2017 Data: 01/09/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16.
Total dos empenhos: 16.705,80