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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 759,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.292,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RUTE APARECIDA PEREIRA ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 844.058.056-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 66,85
Nº do documento: 471.455 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PAULO RUBENS TENÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 050.549.747-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 672,00
Nº do documento: 471.455 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.741 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.741 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 3.514,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANA MARIA DE ARANTES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 892.920.736-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 4.216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ARSENIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 962.508.366-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PAULO RUBENS TENÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 050.549.747-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCINE APARECIDA SOUZA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 5.622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 133.333.098-74
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 30.133,80
Nº do documento: 471.452 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA DO SOCORRO TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 603.367.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALBA HELENA FERNANDES CALDAS
CPF credor / CNPJ credor: 592.406.526-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.741 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.740 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCINE APARECIDA SOUZA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.741 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÔNIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 035.164.286-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 11.489,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 11.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 117,40
Nº do documento: 471.446 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 471.446 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALBA HELENA FERNANDES CALDAS
CPF credor / CNPJ credor: 592.406.526-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.731 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 174,41
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 76,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 32,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 17.296,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CELESTE AIDA MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 622.682.876-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.345,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.385,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLÁUDIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.868-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.736 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 065.927.656-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.737 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.731 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850.125 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDIR ALVES CRISTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 111.317.266-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MARIA APARECIDA DE PAULA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.336-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 22,90
Nº do documento: 471.446 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.732 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 29,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 5,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.731 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 4.339,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.731 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.726 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.108,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BENEDITO LOPES RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 451.154.006-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.248,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÁRCIA BERNADETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 803.778.906-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.737 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.736 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 065.927.656-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.735 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.888,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO TEIXEIRA & FERRAZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.374.767/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.726 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 13.654,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TARCÍSIA TELES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 614.090.146-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 065.927.656-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SÔNIA FRANCISCO DE CASTRO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.283.936-62
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 741,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: ANA LÚCIA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 045.826.026-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.726 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 30,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ANA MARIA PERES BALBINO
CPF credor / CNPJ credor: 066.268.116-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/03/2017 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 210,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 141,97
Nº do documento: 033.739 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.27
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.765 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 680,00
Nº do documento: 852.764 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WALDEMAR LUIZ MONTI SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.120/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 539,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 131,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 1.112,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.878.146-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 741,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.986,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.086,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.954,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 63,40
Nº do documento: 033.721 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 033.721 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.522,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 18.042,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.937,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 065.927.656-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 033.738 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 210,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 488,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 295,90
Nº do documento: 471.457 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 46,80
Nº do documento: 471.457 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 108,50
Nº do documento: 471.437 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 105.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.355,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 1.369,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.365,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.517,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.528,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 6.960,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.413,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 033.727 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 1.426,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: M.C.D. FREIRE IGLESIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 55.936.850/0001-98
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: 033.722 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PALOMA DE PAULA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 112.702.386-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/03/2017 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 4.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 3.105,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 122,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.531,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.287,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 122,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 162,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 5.766,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 271,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 410,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.917,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.462,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 5.793,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 191,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 865,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 196,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 471.441 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 852.762 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 033.723 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALDIR JOSÉ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 044.851.686-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 033.734 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 61,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 23,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 15,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 000.295.326-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 471.453 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RADIADORES CHAPÉU'S - MAURILIO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.184.018/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 471.453 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RADIADORES CHAPÉU'S - MAURILIO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.184.018/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 62,90
Nº do documento: 471.449 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 33,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 13.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: PAULO EDSON SIMÕES DA LUZ ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MÁRCIO OLIVEIRA CASTRO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.610/0001-78
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: IZANOR RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 471.443 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 22.223,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2210 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 6,29
Nº do documento: 471.449 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 31,45
Nº do documento: 471.449 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 35,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 471.450 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 852,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DIPROM FARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DIPROM FARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 471.436 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GONÇALA DE ARAÚJO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 490.343.246-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HELENICE BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 725.265.806-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVIA HELENA G. CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 032.176.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: 033.724 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.514.836-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 5.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 5.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO TEIXEIRA & FERRAZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.374.767/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 27,10
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 433,92
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 6,29
Nº do documento: 471.449 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 659,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 708,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.602,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.619,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 45.581,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.081,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 280,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.292,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.171,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.456,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 7.499,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.752,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.490,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.545,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.126,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 813,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.653,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 235,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.602,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.916,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 7.341,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 7.931,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.583,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 474,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 524,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 445,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 933,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.866,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.632,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.180,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 8.827,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 307,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 327,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.800,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.056,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.723,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 24.399,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 2.390,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 032.041-2
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 417,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 417,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 417,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 799,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 2.416,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: 033.729 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: 033.729 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 57,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.775,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.130,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 033.728 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALDIR JOSÉ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 044.851.686-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.670,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: AGLON- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 370,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 94,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 140,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 240,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 325,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 254,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 546,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 366,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 404,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.107,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.065,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 61,00
Nº do documento: 471.422 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 61,00
Nº do documento: 471.422 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 375,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 215,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 420,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 555,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 550,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 815,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 135,50
Nº do documento: 471.447 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 135,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 135,50
Nº do documento: 471.447 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 135,50
Nº do documento: 471.448 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 240,75
Nº do documento: 471.451 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 1.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 517,00
Nº do documento: 852.763 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RETÍFICA SÃO LOURENÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.556/0001-31
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 4.247,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.933,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.966,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.266,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 4.273,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 6.335,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 39.135,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 44.170,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.761,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 3.907,87
Nº do documento: 471.434 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.782,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.713,66
Nº do documento: 471.458 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.809,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 14.913,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 14.198,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.786,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 5.280,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.310,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 1.293,06
Nº do documento: 471.435 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.195,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 19.483,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 20.046,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 6.463,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 6.389,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 5.223,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 5.044,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.931,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.931,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.249,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 5.312,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 5.278,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 8.101,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 5.907,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 26.376,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 21.792,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 6.889,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 7.810,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 8.371,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.982,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 32.730,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 32.289,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 20.019,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 17.486,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 5.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.695,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.189,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 821,68
Nº do documento: 033.720 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 11.471,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 36.505,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 30.978,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.303,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 4.203,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.022,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.522,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 12.271,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 11.549,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 24.974,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 22.443,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.859,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.727,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 9.669,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 7.122,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.403,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.537,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 14.177,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 13.354,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 31.997,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 26.850,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.647,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.597,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.159,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.883,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 9.166,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 9.025,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 24.187,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 30.713,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 24.736,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 24.881,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 104.867,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 97.419,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 8.319,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 7.767,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 8.781,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.512,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.642,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.391,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.391,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.985,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 15.746,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 19.051,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 5.420,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.909,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 1.004,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 970,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 11.824,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.213,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.956,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 4.627,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 11.274,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 8.013,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.846,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 4.639,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 6.161,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 13.594,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.489,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.320,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 17.046,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 16.599,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.341,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.925,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 13.898,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 11.710,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.484,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 4.233,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 8.557,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 7.989,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.922,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.790,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 2.647,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.647,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 10.591,00
Nº do documento: 471.433 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 10.591,00
Nº do documento: 471.459 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.555,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 83,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.859,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 132,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 341,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.874,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 442,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 811,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 342,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.797,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.824,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.861,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.112,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 265,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 581,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 582,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POLICONTROL INSTR. DE CONTROLE AMBIENTAL IND. E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.867.142/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 258,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 173,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 11,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.470,40
Nº do documento: 852.761 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.562,30
Nº do documento: 852.761 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 2.022,15
Nº do documento: 852.761 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DENILSON CESAR DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.159/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 782,00
Nº do documento: 471.439 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 198,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 166,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 144,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 17,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 17,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 25,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 17,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 27,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 47,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 40,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 542,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 31,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 124,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 51,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 68,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 83,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 37,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 64,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 89,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 45,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 48,10
Nº do documento: 033.730 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 471.444 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.812,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
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Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 3.508,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2147 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 471.456 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 217,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 2.061,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 67.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 3.110,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 425,60
Nº do documento: 471.438 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: T & T MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.669.474/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 17,00
Nº do documento: 471.438 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: T & T MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.669.474/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE ABREU E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 15,55
Nº do documento: 471.444 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENILSON CESAR DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.159/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 942,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 715,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 9.235,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 16,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 694,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 108,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 0,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.968,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 01/03/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.130,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 462,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 194,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 15,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 412,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 16,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 23,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 41,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 39,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 66,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 26,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 2.164,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 356,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 21.118,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 507,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 420,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 206,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 62,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 201,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 83,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 72,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 372,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 173,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.181,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 33,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 782,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 68,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 691,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 215,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 175,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 115,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 107,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 65,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 136,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 333,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.444.117,27