Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 715,29 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,26 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 603,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 297,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 297,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 297,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 247,85 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 392,47 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 592,47 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 61,77 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 47,85 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 297,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 95,80 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 512,52 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 297,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 184,25 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 914,29 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 140,97 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 566,39 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.842,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 0,37 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 343,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 83,15 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 837,49 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 329,88 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 478,35 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 275,04 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.132,53 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 659,95 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 35,89 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 84,47 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 559,24 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 240,78 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.004,43 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 160,30 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 76,63 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 385,03 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 31,21 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 31,43 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5,88 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.891,06 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.348,95 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 179,30 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 21,42 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 634,28 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 113,77 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 132,24 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTAS E MECÂNICOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 94,47 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 402,39 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19,12 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 22,15 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 49,11 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 280,99 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (TESOURARIA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 21,94 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (TRIBUTOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 31,62 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 164,38 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 91,99 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19,63 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19,93 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 323,48 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 49,53 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 33,93 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 11,48 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.227,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. VICE-PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 73,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.042,68 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.488,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 222,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 119,73 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.437,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.197,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 819,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 13.762,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 12.063,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 79.462,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.251,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 55.992,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 46.665,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.406,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 96.671,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40.879,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (MÉDICOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 16.344,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (MÉDICOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.810,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.410,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 852,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.281,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,68 | |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 17,95 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 369,72 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.055,42 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.691,92 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 27.653,41 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.348,73 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.154,74 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(POSTO SAÚDE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.276,01 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.910,05 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 37,86 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 487,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 158,95 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.410,00 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE CÂMARA DE AR, PROTETOR ARO 16 E PNEUS P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 97/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 296,78 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 17.475,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 511,60 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 234,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.982,20 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.324,25 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.045,49 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.890,00 | |
| Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REF TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUZIA ÂNGELA DA SILVA E ALEXANDRE FERREIRA FORTES P/ PARTICIPAREM DO CURSO DE HABILITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PRESENCIAL E ELETRÔNICO, NO DIA 30/03/2017 NA CIDADE BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 378,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.230,70 | |
| Credor: FARMACONN LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO E CLORPROMAZINA CLORIDRATO, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 405,50 | |
| Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 122-2/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 241,00 | |
| Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 122-2/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.121,55 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 641,40 | |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE BRUNA DANIEL DO PATROCÍNIO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO PARCIAL. LEI 1331/05 E 1690/17 E D 1873/17. CONVÊNIO 03/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 835,00 | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, MOLA MESTRA DIANTEIRA E PINO DE CENTRO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 16,38 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6,75 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 39,50 | |
| Credor: LUCAS GONÇALVES CORREA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.144.165/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA BASTARDA E PENEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE HAMBURGUER E PÃO DOCE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 201,29 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 194,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 422,40 | |
| Credor: LUCAS GONÇALVES CORREA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.144.165/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ROLO P/ PINTURA E TINTA ESMALTE BRILHANTE, PARA ATENDER Á PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 37,99 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.480,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.100,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CARNE SUÍNA PERNIL E FILÉ DE FRANGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 72/2017. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 48,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/ MICROSCOPIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 204/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 860,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE INALAÇÃO E MINI INCUBADORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 204/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 877,40 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.537,95 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 243,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 27,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 349,89 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 362,20 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 143,50 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.480,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 362,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: LUIZ MARCELO RIBEIRO REZENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.686.106-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 10 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE OS PERÍODO DE 1992 Á 2002 E 2002 Á 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 541,92 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 202,50 | |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E RALADOR EM AÇO, PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 261/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 886,94 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 98,09 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 604,12 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO E QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 601,00 | |
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CÁSSIO E FITA P/ CALCULADORA( BOBINA), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 77,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 130,88 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 663,74 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 289,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.459,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.749,60 | |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LEI MUNICIPAL 1.355/2006. CONTRATO 280/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 318,25 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 51,82 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 165,26 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.333,79 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 410,31 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.069,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.539,63 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.865,37 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ),ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 634,13 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ),ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.085,64 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ATENDIMENTO ESPECIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.242,76 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ATENDIMENTO ESPECIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.428,14 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1,04 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,96 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 231,25 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS OFICINAS, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2,59 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 18,69 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 297,78 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2,32 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 72,39 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 43,72 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.938,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 132,00 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 0049-0. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 226,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR QUE ATENDE AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.622,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 13,52 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.788,00 | |
| Credor: DAVID RIBEIRO 43481884672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.166.862/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 616,00 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE PEÇAS P/ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRD 5574, DESTINADO MANUTENÇÃO DEPART/SERVIÇOS PÚB.CONTRATO 195/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 27,33 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEENALAPRIL, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 496,96 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 323,14 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.906,16 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 481,77 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 11,34 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E VEÍCULOS, DESTINADOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 466,17 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 828,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 166,61 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 16o T. ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.016,24 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.383,96 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 21.672,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 918,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.474,74 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2017. 16 o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.585,58 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.545,68 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.227,92 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 139,81 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 359,39 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,81 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2017 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 216,92 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E RENDA DIRETA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 134,90 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.550,80 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 183,60 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.690,20 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 16 T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.139,73 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 522,89 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2017. 16 T. ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 83,63 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.574,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.624,21 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 456,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.445,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.848,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO -PEDAGÓGICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.400,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.175,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.327,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.053,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 646,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.929,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO -PEDAGÓGICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 514,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.206,39 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.184,75 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MECÂNICOS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 840,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21.998,61 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.414,24 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.655,11 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.453,21 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.142,59 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.099,66 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 236,36 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.395,80 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.857,95 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.952,86 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 570,75 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.807,27 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2017. 16 T. ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.243,89 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 16o T. ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.611,59 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 511,33 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 937,10 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 57,91 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 252,38 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 882,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 29,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.662,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 858,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.931,77 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.333,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.115,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.197,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.968,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS (CALCETEIRO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.370,34 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 108,22 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 808,97 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1.547,11 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.342,12 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,88 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,24 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3,84 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 16 T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,28 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 794.072,62 | |||