Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5284 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,34 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5283 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,97 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5282 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,64 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ATENDIMENTO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5281 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.453,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS de Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5280 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.998,61 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5279 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5278 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5277 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5276 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.900,00 |
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5275 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.780,00 |
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO 04599181684 - IASMIM PEQUENA FLOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO 307/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 28/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5274 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO VAZADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOEIROS NO BAIRRO ALEGRIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5273 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.496,00 |
Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO VAZADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOEIROS NO BAIRRO SERTÃOZINHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5272 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900730 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5271 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.924,05 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5270 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,93 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNTUR.RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5269 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5268 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,92 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,73 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5266 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,64 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5265 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5264 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.714,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5263 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,82 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.RELATIVO AO MÊS 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5262 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.749,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5261 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 884,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5260 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,63 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5259 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,13 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5258 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,23 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS., REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.467,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.821,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.487,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.792,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (MÉDICOS).REFERENTE AO MÊS DE 12 /2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.475,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70.446,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.066,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL- CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.504,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.618,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, REFERENRTTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO, QUE ATENDE P/ MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900733 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: M.R.PRODUCOES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.724.990/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR THALES MENDONÇA, P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DO EVENTO DE REVEILLON DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 306/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 27/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSP. PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.144-2. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5232 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.144-2. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5231 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 99817-1343, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5230 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,21 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES LANÇADOS NO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5229 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,59 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel: 98446-9743 e 98424-1057, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,05 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel:99939-5980, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel:99939-2980, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,10 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 98416-4280, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,92 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel: 98415-7673, 98415-7673 e 98415-8594, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,08 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFs.: (35) 99818-7685, 98417-3788, 98427-2877, 99818-6243, 98427-9699 E 99822-8685, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,22 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel: 98416-5690 E 98416-5718, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,45 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel: 98415-9342, 99802-3024, 99802-7624, 98446-9740, 99939-4424 QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.016,00 |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.853,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.129,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR(MOTORISTAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.796,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.244,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.820,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.864,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ZELADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.931,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 773,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5199 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.RELATIVO AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO "RECEITUÁRIO AZUL ", PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSP. PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS P/ TRANSP. PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTEP/ TRANSP. PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL , EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,58 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES PAGAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS (IN/INSS/DC No 87/03), COMPETÊNCIA 04/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA P/ TRANSP. PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 157,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.993,00 |
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 304/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,00 |
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 304/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 877,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 305/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ PEDÁGIO , EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS P/ TRANSP. PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,02 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL , EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE P/ TRANSP. PACIENTES EM DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900734 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900733 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900732 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900731 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 667,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO VAZADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5167 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5166 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,30 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,68 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇA ( HOMOCINÉTICA VEICULAR ), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 7021, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONTRATO 193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,20 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE DISCO TACÓGRAFO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLJ 3615, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,41 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE CABEÇOTE - SISTEMA MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLJ 5368, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.665,83 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMG 8255, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.331,92 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMM 8338, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,13 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO E CABO DE FREIO DE MÃO LD, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1821, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.489,00 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 195/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.660,00 |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GPS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 101/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO CARTEIRA DE TRABALHO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,98 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE VACINA, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 88,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ALICE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.956.966-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,97 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.464,36 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 16 T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 252,45 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.123,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS.REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.750,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.350,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.051,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS (CALCETEIRO). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.959,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.342,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.088,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICO). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 66.064,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MOTORISTAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.042,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.173,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO 13o SALÁRIO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.066,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.380,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS E VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,08 |
Credor: MECATRÔNICA F. C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 172/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,62 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE FILTROS ( AR INTERNO, LUBRIFICANTE, DE COMBUSTÍVEL, SEPARADOR E DE AR EXTERNO ) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMM 8338, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,07 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE FILTROS ( AR INTERNO, LUBRIFICANTE, DE COMBUSTÍVEL, SEPARADOR E DE AR EXTERNO ) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPG 4192, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: MECATRÔNICA F. C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 172/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,65 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED CONTA 0049-0. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.343-9 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.448.726-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHORA JULIA FRANCISCA DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.599.886-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHORA MARIA AMERICA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.344,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (MÉDICOS).REFERENTE AO 13o SALÁRIO /2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5095 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA SEQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900729 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 572,00 |
Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO VAZADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5093 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE ÓLEO DE TRANSMIÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5092 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE MINERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 215/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5091 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,00 |
Credor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.548.108/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO DEFERENCIAL E ADITIVO DE RADIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 216/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,00 |
Credor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.548.108/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO DEFERENCIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 216/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,81 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLJ 3615 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5088 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,91 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CVP 3961 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5087 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900728 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5086 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,92 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES (DIANTEIRO E TRASEIRO),FILTROS(DE AR, DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL) E SAPATA - SISTEMA DE FREIO,P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 197/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5085 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,06 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO, BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR, COIFA CÂMBIO E COIFA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CVP 3953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.529,69 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CVP 3961 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5083 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,64 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLJ 5368 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5082 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,90 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA, ROLO P/ PINTURA E TINTA ESMALTE BRILHANTE, PARA ATENDER Á PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900728 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5081 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,98 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, MOLA USO VEICULAR E PINO USO VEICULAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLJ 5368 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA BASTARDA, PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900728 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5079 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,69 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LD E LAMPADAS (FAROL, FAROLETE E SETA LARANJA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1821, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5078 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900727 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5077 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,54 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CPI 8365DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5076 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,25 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS ( RADIADOR INFERIOR E DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ) E POLIAS ( TENSORA E TENSORA DENTADA ), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,86 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ALGEMA, GRAMPO - SISTEMA SUSPENSÃO, MOLA USO VEICULAR E PINO DA MOLA ) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CPI 8365 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5074 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 501,34 |
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DA FÓRMULA INFANTIL APTAMIL, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 13/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5073 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 3983, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO TFD.CONTRATO 191/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5072 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,59 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO E FLUIDO DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CLJ 3615 E CLJ 3627 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,85 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPG 7655 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 195/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5070 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 132,66 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5069 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.360,00 |
Credor: PNEU BOM EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.609.270/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 190/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5068 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.580,00 |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 189/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5067 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.842,00 |
Credor: CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 189/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5066 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.881,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CVP 3953 , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 622,44 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 173/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 459,34 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL LD, BRAÇO AXIAL LE E CORREIA DENTADA, PARATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG8255, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.379,29 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,83 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA - MOTORFLEXÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO HMG 8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5061 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, CONTRATO 101/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,91 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM NAS CIDADE DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NAS CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONTA 6176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,30 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,80 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ E TAUBATÉ, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE TAUBATE E BAURU TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900726 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 388,26 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUD 6334, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5017 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.016,00 |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4508 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SITEMA TFD CONTRATO 187/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,91 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA PARA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRO ANHUMAS E CARREGAMENTO DE BLOQUETE , PARA ATENDER AS MELHORIAS NAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.640,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CASCALHO NO BAIRRO ESTIVA RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER AS MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 694,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.170,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MAURÍCIO DE FREITAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: SEBASTIÃO BATISTA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.572.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, RELATIVA AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2017-00003562 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,80 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.881,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS GARAGENS, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.114,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: ERIKA DANIELLA ZAMORE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.575.998/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADES RECREATIVAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 435,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.295,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á EXTREMA P/ TRANSPORTAR A SERVIDORA VILMA GONÇALVES RIBEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4971 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á EXTREMA P/ PARTICIPAR DO 39o COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4970 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4969 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4968 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4967 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4966 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4965 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4964 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.295,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4963 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.690,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4962 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.329,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 16o T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4961 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.885,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2017. 16 T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4960 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.836,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4959 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.680,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRES PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERIODO MANHA E TARDE , CONTRATO 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4958 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.060,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA E SÃO DOMINGOS. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 89/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Total dos empenhos: | 849.188,23 |