Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE P/ VISITA A DEPUTADOS SOBRE EMENDAS E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SOROCABA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE MOEMA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RECEBER O CERTIFICADODA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR- SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOP CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RECEBER O CERTIFICADODA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR- SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOP CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE MOEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE TAUBATE E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DESÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA LEVAR UMA CIDADÃ PEDRALVENSE QUE ESTAVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA REGIANE APARECIDA SILVA SILVEIRA E MARIA ELIANE ROSA B. SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA MULHER, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA MULHER, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DIDATICA E ORIENTAÇÃO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DIDATICA E ORIENTAÇÃO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4811 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU-MG TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESAR. DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSP. ALUNA ANA LUIZA DO P. MIRA A CIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS P/ REC. O PRÊMIO MEDALHA DE OURO DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA.CONF. REL. VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE POUSO ALEGRE ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 201,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 40,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 148,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE P ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE P ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,48 |
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,33 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 181,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOD DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,50 |
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA MODULO II CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOD DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Total dos empenhos: | 11.310,31 |