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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 527,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 90,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 971,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 19.055,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 11.988,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 30.978,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.522,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.211,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.312,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 13.178,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 8.695,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.653,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.642,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.508,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 871,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6.152,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 45.370,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 53,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 1.300,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 133,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 43,52
Nº do documento: 471.593 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 43,80
Nº do documento: 471.594 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 9,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 29,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 29,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 17.500,00
Nº do documento: 471.588 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MATEUS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 468.974.106-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3056 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 16,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 18,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 1.476,64
Nº do documento: 471.572 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 479,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 205,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 217.142 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: DAVID RIBEIRO 43481884672
CPF credor / CNPJ credor: 28.166.862/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 926,00
Nº do documento: 471 583 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: A .P. DA SILVA FILHO - CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E COBRANÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.886/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 120,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 5.221,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 3.167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 254,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.364,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 13.119,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.839,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 2.169,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 4.396,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 446,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 96,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 813,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.281-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.281-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 40,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 36,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 93,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 130,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850 152 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CRISTIANE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 075.367.826-83
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 166,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 257,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 1.928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.590-3
Credor: NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.188/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 96,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Cirlane Utilidades Domesticas ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.758.317/0001-33
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 1.742,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 287,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 3.423,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 792,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 118,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 288,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 574,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 194,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 164,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 175,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 6.994,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 10.639,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850 149 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850 148 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: YURI RAFAEL REIS
CPF credor / CNPJ credor: 475.991.976-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.274,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 53,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.346,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 212,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 187,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.897,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 7.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 197,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 788,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 5.817,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 620,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 413,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.038,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 4.768,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 6.936,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 463,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.085,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.930,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.831,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 033 600 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 1.387,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 683,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 769,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 482,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 110,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 799,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 130,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ASP ACESSORIOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 3.831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: AGLON- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 106,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.574,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 739,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 592,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 99,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Profissionais da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 471 585 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS EDUARDO HENRIQUE 18310268807
CPF credor / CNPJ credor: 13.330.132/0001-23
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 78,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 37,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 269,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.360,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.726,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 5.598,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.681,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.240,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.538,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 659,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 312,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 178,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 328,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 7,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURILHO MARCOS DA COSTA 65271629600
CPF credor / CNPJ credor: 21.057.009/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 41,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: Rita Maria Celestino
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 30,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 39,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 471 590 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 471 590 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 437,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.335,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 211,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.012,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 033 800 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 11.955,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2210 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.511,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 268,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.907,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.065,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.277,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 6.948,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.333,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.393,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.369,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 7.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850 151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 678,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 6.774,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 3.335,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.552,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 7.052,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 21.434,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2210 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 100,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 101,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 38,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 832,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Incentivo a Arte, Produção Cultural e Artesanal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 386,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 325,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 341,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 599,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 155,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 281,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 313,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.106,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 204,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 98,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 113,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 587,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 300,70
Nº do documento: 471 591 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 6.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BELLAS GRÁFICA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GRÁFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.305,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ MARCELO RIBEIRO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 516.686.106-04
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.070,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 210,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 210,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 523,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 652,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.387,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENZO MANGILI PALMA
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.906-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 101,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 25,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 16,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 13.120,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: CONSTRUTORA POTENCIAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.050.557/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ CLARETE SIMÕES BRAGA MEI - LUCLAHANDFOOTSHOW
CPF credor / CNPJ credor: 25.975.401/0001-98
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ CLARETE SIMÕES BRAGA MEI - LUCLAHANDFOOTSHOW
CPF credor / CNPJ credor: 25.975.401/0001-98
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 39,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 291,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.300,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.931,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.272.422-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 320,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 132,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MARCIANO DO CARMO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 27.144.889/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.363,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.640,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 957,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 957,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.915,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: HELIO MARQUES ROCHA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 84,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 16,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 11.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 14,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ- UNIVÁS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0001-22
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 291,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUND ESPÍRITA PROF ANTONIO CARNEIRO DA SILVA - FEPACS
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.755/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2213 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Parcerias com Entidades Públicas e Privadas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 969,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 94.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 565,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 226,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MATHEUS MONTI SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.486-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 65,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2211 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEJA Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 294,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 673,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 42.615,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.193,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.210,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.131,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.478,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 7.247,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.462,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 4.095,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.748,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 707,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.753,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 923,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 871,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.308,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.828,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 4.865,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 3.249,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 314,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 5.345,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.212,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 8.264,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 23.012,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.775,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.019,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 8.286,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 22.664,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.686,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.209,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 471,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.871,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.812,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.480,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 19.452,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.964,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.790,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.917,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.403,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 23.133,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.597,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.606,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.832,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 30.789,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 23.576,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 75.314,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.567,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.300,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 208,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 16.730,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.386,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.774,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.793,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.540,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.320,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 16.599,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.790,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.067,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.790,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.647,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 10.591,00
Nº do documento: 471.583 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 18,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 49,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 91,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 38,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 65,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 82,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.812,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.508,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2147 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 67.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 471 584 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE ABREU E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 471 592 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE ABREU E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 8.572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 23,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 8,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 872,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 102,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.248,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 232,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 21,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 21,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 52,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 369,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 611,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 13,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 339,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 147,68
Nº do documento: 471.593 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 339,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 23.078,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 384,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 115,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 23,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 181,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 85,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 118,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 281,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.985,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.242,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 97,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 480,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 167,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 222,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 114,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 65,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 135,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.458.855,79