Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4957 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME OFÍCIO N 332/MOB EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4956 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 247,62 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4955 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF TERMO DE FILIAÇÃO,TENDO POR FINALIDADE CONTRIBUIR P/A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DOS MUNICÍPIOS, CUMPRINDO-LHE, NA CONDIÇÃO DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS, OBSERVAR DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4954 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE P/ VISITA A DEPUTADOS SOBRE EMENDAS E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4953 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4952 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4951 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4950 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4949 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ PEDÁGIO , EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SOROCABA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4948 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL , EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4947 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4946 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SOROCABA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4945 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4944 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE MOEMA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4943 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE MENORES RESIDENTE EM PEDRALVA, TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DA COMARCA DE PEDRALVA. CONVÊNIO 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900725 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4942 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.788,00 |
Credor: DAVID RIBEIRO 43481884672 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.166.862/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900724 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4941 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UNIDADE FUSORA, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900723 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4940 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.198,91 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4939 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 306,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SÓDIO PARA ATENDER AO PROGRAMA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4938 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.273,50 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ÁCIDO SALICÍLICO, DEXAMETASONA, PREDNISONA E SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4937 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4936 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE MOEMA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4935 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4934 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4933 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4932 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOÃO MILTON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.317.596-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RECEBER O CERTIFICADODA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR- SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOP CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: PAULIANA REIS OLIVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.952.236-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RECEBER O CERTIFICADODA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR- SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOP CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03 E 1249/03 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: CRISLENE APARECIDA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.596-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO LAÉRCIO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOSÉ FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.218,80 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,40 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,20 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE MOEMA ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE MOEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE TAUBATE E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DESÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA LEVAR UMA CIDADÃ PEDRALVENSE QUE ESTAVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA REGIANE APARECIDA SILVA SILVEIRA E MARIA ELIANE ROSA B. SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA No 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA No 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.308,60 |
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.526.906-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 10 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE OS PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA MULHER, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA MULHER, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONTA 6176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: FELIPE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.262.326-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.433,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.656,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.300,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.082,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.566,26 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.588,81 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.633,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.720,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.808,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.988,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MOTORISTAS).REFERÊNTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.978,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS).RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.119,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA( AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.566,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MECÂNICOS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.312,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.304,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.695,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICO).RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.407,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO -PEDAGÓGICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.570,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO -PEDAGÓGICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4847 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4846 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4845 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.054,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4844 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4843 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4842 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4841 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 138.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4840 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4839 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.188,54 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4838 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,02 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 98416-4280, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4837 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4836 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DIDATICA E ORIENTAÇÃO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4835 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR "LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DIDATICA E ORIENTAÇÃO DO PNAIC" CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4834 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4832 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4829 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4823 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4822 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A 3 FESTA AFROBLACK NO MUNICÍPIO. CONTRATO 301/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 21/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4821 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4820 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4818 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ALICE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.956.966-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.950,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ÁS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . CONTRATO 302/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 21/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4811 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4810 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.061-6. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONTA 6176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 18,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.144-2. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 70.500,00 |
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Centro de Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO -FNDE, CONTRATO 192/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4795 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.746,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2017. 16 T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4794 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.535,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.137,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 16 T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.329,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 459,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 688,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E RENDA DIRETA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 459,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2017 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.377,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.377,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.377,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.280,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.715,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.380,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2017. 16 o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 918,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.672,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.365,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.447,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4777 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.656,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 16o T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 828,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 828,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4774 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.107,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E VEÍCULOS, DESTINADOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.377,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.484,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4771 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.377,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,70 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: ISABELLY IARA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.802.316-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA MARIA CELIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: FRANCISCO L. DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.893.068-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED, CONTA 30.136-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE BAURU-SP ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU-MG TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS-SP,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: MADEIREIRA PIRANGUINHENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.706.750/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA E VERNIZ MOGNO PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900722 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES, P/ OS PROFISSIONAIS DO VIBRA QUE FARÃO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM GLAUCOMA (14/12/2017) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900721 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO E TRINCHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.402,29 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPH 8696, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 521,22 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFEFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRD 5574, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DEPART/SERVIÇOS PÚB.CONTRATO 195/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4751 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 726,54 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUD 6334, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4750 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.349,60 |
Credor: AGLON- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TRAVAPROSTA+TIMOLOL P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4749 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO CONTENDAS. CONTRATO 101/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4748 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,10 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, BOLO,PÃO DE QUEIJO, LEITE E SUCO DE SOJA, P/ OS PROFISSIONAIS DO VIBRA QUE FARÃO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM GLAUCOMA (14/12/2017) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900720 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4747 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE MADEIRA DE EUCALÍPTO PARA PROTEÇÃO DE NASCENTES NO BAIRRO PEDRÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900719 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4746 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE SAPATÃO SOLADO DE BORRACHA PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900718 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4745 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,68 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4744 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,05 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO SISTEMA ARREFECIMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUJ 9885, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4743 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 95,20 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TROVOPROSTA PARA ATENDER AO PROGRAMA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4742 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. AO RESAR. DA DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSP. ALUNA ANA LUIZA DO P. MIRA A CIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS P/ REC. O PRÊMIO MEDALHA DE OURO DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA.CONF. REL. VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4741 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: PAULO ROGÉRIO PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.399.406-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DE MARCELO PEREIRA AZEVEDO CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4739 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4738 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4737 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZIONTE,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4727 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE POUSO ALEGRE ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,80 |
Credor: MARYELE CASTRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.660.516-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4725 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4724 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4723 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARYELE CASTRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.660.516-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEENALAPRIL, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE SOROCABA ,CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.993,78 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.923,77 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4712 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.283,25 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 194/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PZV 3257, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,73 |
Credor: SUPERMERCADO PEDRA BRANCA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.792.326/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Incentivo a Arte, Produção Cultural e Artesanal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 3 FESTA AFROBLACK NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900717 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: PAULO WILSON CORREA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.925.516/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Incentivo a Arte, Produção Cultural e Artesanal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA PARA ATENDER A 3 FESTA AFROBLACK NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900716 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 123,56 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 269/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 192,84 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 269/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 49,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 265/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 47,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 265/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 93,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 268/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 241,80 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 268/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 147,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 265/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 268/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 51,75 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 269/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 66,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 265/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4698 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 302,90 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 268/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4697 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,24 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO AOS FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4696 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,36 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4695 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4694 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ATIVADO CONCENTRADO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF.CONT 213/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4693 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.960,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 168/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4692 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.300,25 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE PEÇAS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 168/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4691 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 133,73 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 168/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4690 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ENDEREÇO, ENSINO FUNDAMENTAL ,CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA UBS- CENTRO CONTRATO 18/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4688 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 201,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAJUBÁ TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 40,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 148,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17 E D 1910/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA MCG 0600, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/17. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.123,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX 0908, PUD 6334, OXE 6449, HMN 8763, HMN 2135, HLF 4508 E OPH 8696, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 15o T. ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.072,58 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HLF 5951, HMM 8338, HMG 8271, HLF 5952, HLH 5442, CLJ 5368, OPG 4192 E NXX1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 03/2017. 15o T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4675 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.535,32 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HMN 1253, GZE 6266, HMM 9590, CLJ 3627 E CBR 3280, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4674 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.940,69 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS GRI 2986, OWO 8289, HLF 6169, HLF 6168, PATROL NHO 0140 E FOL 0200 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 15 T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4673 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 737,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HMN 0095 E HLF 6494, TRATOR NHO 0003 E ROÇADEIRA YAM 6800,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.CONTRATO 03/2017 15 T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4672 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,12 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ORC 8562, OGM 9656 E HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4671 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OPO 7655 E CVP 3961, DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4670 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,74 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMH 3983, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4669 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,55 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CVP 3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2017. 15 o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4668 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E RENDA DIRETA. CONTRATO 03/2017. 15o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 22/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4667 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, PARA FAIXA ETÁRIA DE 01 Á 10 ANOS, INDICADO P/ PREVENÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E RECUPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 166/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4666 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4665 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE P ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE P ITAJUBA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 70.000,00 |
Credor: JOSÉ MATEUS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.974.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3056 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL NO BAIRRO LAGOA QUE SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃODE UMA UNIDADE DE SAÚDE VINCULÁDA Á ESF II, ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 144 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,48 |
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4661 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,33 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ALICE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.956.966-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4659 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 181,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4656 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 25.230,00 |
Credor: CREATIVE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.022.996/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUÍPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF.CONTRATO N 291/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOD DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.837.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LAURO BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.920.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.476,64 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO LAGOA, NO QUAL IRÁ SE DESTINAR A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF II, ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA, CONFORME RECIBO ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900735 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 18,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE DOC/TED. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 30.342-9. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,50 |
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA MODULO II CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O Sr PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOD DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF AO PEDIDO DE RESSARC. DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONTA 6176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,40 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ (ACRÉSCIMO ROTEIRO D). CONTRATO 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.068,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ (ROTEIRO D). CONTRATO 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ACRÉSC ROTEIRO C). CONTRATO 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.208,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, PERÍODO MANHÃ E TARDE (ROTEIRO C). CONTRATO 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,20 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA E SÃO DOMINGOS (ACRÉSC. ROTEIRO A). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 89/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,40 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA E SÃO DOMINGOS (ACRÉSC 2 ROTEIROS B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 89/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,60 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA E SÃO DOMINGOS (ACRÉSC 1 ROTEIRO B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 89/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.501,80 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C/SAÍDA DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA E SÃO DOMINGOS (ROTEIRO A E B). PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 89/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4610 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4608 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: RENAN JOSE DA SILVA 10376425628 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.257.217/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 1.296.117,41 |