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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Di��rias

Outubro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 4526 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 112,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENZO FERNANDES DE A FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4516 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DEPOUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4505 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4502 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 112,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4501 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4500 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DEPOUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4499 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4498 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4497 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 80,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4496 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4495 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4494 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SANTA RITA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4493 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4492 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 60,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4491 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4490 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4484 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 112,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4483 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4482 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4481 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4480 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4479 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4478 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4477 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 32,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4430 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4429 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4428 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4427 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 137,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4426 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4425 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VALQUÍRIA APARECIDA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4424 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4423 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 68,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA REGINA FARIA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4422 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4417 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/10/2017 Valor: 112,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ROSÂNGELA RIBEIRO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4384 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4383 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 68,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4382 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 60,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4377 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4376 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 68,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA TRANSPORTAR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO RICARDO B. DE ALMEIDA ,CONF RELATÓRIO EM ANEXO, LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4375 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 20,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4374 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4373 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4372 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4371 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4370 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4369 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4368 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4358 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 181,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4357 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4354 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 181,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4353 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4352 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA FILHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4351 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4350 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4349 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4348 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4347 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4345 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4344 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 181,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4342 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MILTON DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4341 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 479,50
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.06.04.122.0004.2212 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fomento ao Trabalho Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE CURSO "AGENTE DE DESENVOLVIMENTO" CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4340 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4334 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 52,80
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM P/ EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4333 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4332 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO LAERCIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4330 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 20,00
Credor: RAQUEL ELIANE DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.432.576-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2159 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capac. dos Serv. que Atuam na Vigil. Epidemiológica -ECD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF A RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE CURSO "MODULO ii ESCORPIANISMO",CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4329 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 137,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BRAGANÇA PAULISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4327 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CLAUDINEI MUZZO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2159 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capac. dos Serv. que Atuam na Vigil. Epidemiológica -ECD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP. REF A RESSARC. DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE CURSO "MODULO ii ESCORPIANISMO",CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4326 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 112,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SÉRGIO MACHADO RODRIGUES E MARYELE CASTRO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4325 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4324 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4322 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4321 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4318 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4316 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 60,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4315 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 20,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4314 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4312 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4311 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 60,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4309 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4307 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 60,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4305 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 112,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE OLIVEIRA FERNANDES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4304 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ JANDIR BRAGA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4303 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4302 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 15,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4301 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 60,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E BRASÓPOLIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4300 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFENHO REFERENTE A DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIS DOMINGOS DOS SANTOS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4299 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 181,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4298 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4296 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 137,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BAURU P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4292 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4291 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIZ CARLOS DA SILVA E DULCINEIA F DE PAIVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4290 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIZ CARLOS DA SILVA E DULCINEIA F DE PAIVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4240 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4238 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 58,00
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM P/ EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4237 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4236 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4234 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES LIMA A CIDADE DE SOROCABA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4233 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO MARCIO DA SILVA A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4232 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4231 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4230 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4229 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4228 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4227 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4226 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4224 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 68,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4219 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4218 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 20,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4216 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4215 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4209 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 20,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO SERGIO PEREIRA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE ITAJUBÁ, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4208 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 112,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4207 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4206 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 293,50
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4205 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 137,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4201 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 15,00
Credor: DÉBORA VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.779.556-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO E AVALIAÇÃO DO PME", CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4200 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 15,00
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO E AVALIAÇÃO DO PME", CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4199 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 68,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4198 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 181,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4197 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4196 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4195 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4194 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE SÃO LOURENÇO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4193 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4187 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 139,00
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM P/ EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4186 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4185 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DEPOUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4184 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 112,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADES DE SÃO PAULO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4183 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 137,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BRAGANÇA PAULISTA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4179 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 112,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA FERNANDAS DE AGUIAR FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4178 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4177 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4176 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4175 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4174 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4173 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4172 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4170 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 100,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4126 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 60,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4125 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 20,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4124 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME JOSÉ DA CRUZ A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4123 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 10,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ITAJUBÁ P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4122 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 112,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANAIR LIMA FARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4119 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 68,50
Credor: BENEDITO PAULO CELESTINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.381.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE VARGINHA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4087 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 20,00
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ANIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICAS HOSPITALARES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1.910/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4081 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 68,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4079 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 112,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE BELO HORIZONTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4073 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 112,50
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E D 187/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4067 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4066 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE POUSO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03 E 1249/03 E D 1870/17.
Total das liquidações: 10.766,80