Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LEONARDO NOGUEIRA TEODORO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,60 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.545,90 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS RUAS JOSÉ GOMES DE SIQUEIRA E JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.459,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS PITANGEIRAS, PEDRÃO, SANTO ANTONIO, LAGOA E BELO RAMO. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 56,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE GERALDA INÁCIA GUEDES. CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, DIVALPROATO, LAMOTRIGINA E NITRAZEPAM, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900337 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE USB E TECLADO, PARA ATENDER AO COMPUTADOR DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900336 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LÂMPADAS E PLAFONIÊ, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900335 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRÔNICA COMPACTA FLUOR, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900334 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO BAIRRO PEDRÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900333 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900332 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900331 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GRAVADOR DE DVD PARA O COMPUTADOR QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900330 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900329 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE NO ÓRGÃO SETOP, SEGOV E ESTEVE NO GABINETE DEP ULISSES GOMES E GAB GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,13 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PASSAGEM, EM VIAGEM Á GONÇALVES E PIRANGUINHO,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ADITM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,99 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á GONÇALVES E PIRANGUINHO, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ADITM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART No 14201600000003220628, PARA ATENDER AO LAUDO TÉCNICO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PARA ATENDER AO PEDROCK/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E LUIZ HENRIQUE MONTI VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E LUIZ HENRIQUE M V BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNARDO GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CAÇAMBA COM ENTULHO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900323 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 680.562,17 |
Credor: RX CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REF EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE TRECHOS DAS RUAS DONA INÁCIA MACÊDO, CASEMIRO OSÓRIO, PEDRO MONTI, POETA J C REZENDE, JOSÉ BELMIRO MONTI, ODILON SOUZA E BENEDITO VITAL DE PAIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.CONTRATO 124/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003218909), REFERENTE FISCALIZAÇÃO RECURSO DA SETOP DO PROJETO DE CALÇAMENTO/MELHORAMENTO DE RUAS NA CIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,07 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1310, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P TRANSPORTAR SERVIDORAS PAULA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES E LÍVIA SIQUEIRA, P PARTICIPAREM DE CURSO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: PAULA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.831.796-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " CONTABILIDADE PÚBLICA NBCASP E MCASP", REALIZADO NO DIA 24/06/16, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: LÍVIA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.275.556-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " CONTABILIDADE PÚBLICA NBCASP E MCASP", REALIZADO NO DIA 24/06/16, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA DBC 6195 QUE ESTAVA NO CONSERTO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE WESLEY CLÁUDIO NEVES DE CARVALHO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO IVOS DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CARLOS MOREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900328 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,45 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.575,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( MOTORISTA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO A EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE NO ÓRGÃO SETOP, SEGOV E ESTEVE NO GABINETE DEP ULISSES GOMES E GAB GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: ADITM- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TERRITÓRIO DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.839.225/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.3021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. da Assoc. Território da Mantiqueira ADITM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONTIDA EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.395,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900327 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,26 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 02/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900326 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FELIPE OLIVEIRA FERNANDES E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE TAUBATÉ, BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.852,60 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONTRATO 035/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,31 |
Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,74 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E MARIA DA FÉ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WÁLTER LUIZ ROCHA BRAGA, HÉLIO CORREIA E ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NA CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 900.633,16 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMP REF MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, C/ EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE TRECHOS DAS RUAS FREI ORESTES GIRARDI, JOSÉ OLIVEIRA LOPES, PADRE MARINO E PEDRO MONTI, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 123/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003204709), REFERENTE FISCALIZAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES DO PROJETO DE CALÇAMENTO DE RUAS NA CIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PLAFONIE EM PVC E LÂMPADA ELETRÔNICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - BAIRRO DIVISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900322 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACA E PODÃO DE ÁRVORE, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900325 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1801. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900324 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,80 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DA SALA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900321 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,05 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA, PLUG MACHO, PLUG FÊMEA E CABO PARALELO, PARA ATENDER Á REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900320 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO TELEFÔNICO EXTERNO, CABO INTERNET, LÂMPADA ELETRÔNICA, TOMADA INTERNA, PLAFONIE EM PVC E TOMADA PARA TELEFONE, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICO E INTERNET EM SALA NO ANDAR SUPERIOR DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900319 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900318 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO MACHADO E JOÃO ARISTIDES FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2127 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO IVO DOS REIS, SEBASTIÃO LINO DA SILVA E WANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,70 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHETE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA E REGISTRADOR AZ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900317 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ITACIL ITAJUBÁ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.603.866/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO E GRAPA METÁLICA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900316 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE SETOR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A INDICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESTIVA, CONFORME OS DIZERES ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900315 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900314 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,60 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XARELTO E BETOPTIC, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES MESSIAS JOÃO SALGADO E VILMA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900313 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LANÇADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,17 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,10 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98416-1178, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO NASF. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCK P/ HD, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900312 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,49 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900311 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, PARA ATENDER AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900310 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 30.061-6. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,61 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE BOMBA D'ÁGUA, JUNTA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIA DA BOMBA D' ÁGUA, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,40 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVÔ, REPARO, TERMINAL AXIAL, TERMINAL LD E TERMINAL LE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 109/15. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.522,32 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, CRUZETA E TAMBOR DE FREIO, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E TINTA VERDE FOSCO P/ PINTURA DE LOUSA DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900309 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.188.574/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS LÍVIA SÍQUEIRA E PAULA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES.NO CURSO DE "CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME NBCASP E MCASP", A SER MINISTRADO NO DIA 24/06/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900308 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,48 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, REJUNTO P/ PISOS E REVESTIMENTO E ARGAMASA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900306 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,49 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE 6.176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MAURÍCIO FREITAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MAURÍCIO FREITAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,10 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900307 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE CRISTINA MARINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.115.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,69 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003194938), REFERENTE FASE DE CONSTRUÇÃO- FUNDAÇÃO DA CRECHE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003194204), REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO PEDRÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.835,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.477,25 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 287.045.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA COMPRA DE IMÓVEL CONFORME PROTOCOLO DE REQUERIMENTO No 252/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA, SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATHEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RONAN MARTINS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.529.896-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.931,26 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032, DO COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900303 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL COM CAPA DURA E DEZ MATERIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900302 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS P/ QUADRO BRANCO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900301 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SARAH RAFAELEM DE MORAES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SARAH RAFAELEM DE MOARES E SEBASTIÃO BATISTA NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,98 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SAMUEL DONIZETE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BAURU E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SAMYRA VITÓRIA SOARES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SAMYRA VITÓRIA SOARES E JOÃO MESSIAS SALGADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,67 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 188,16 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA E PILHA ALCALINA AAA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 117/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 255,85 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E FÓSFORO, P/ ATENDER ÁS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 117/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.593,38 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 117/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 866,60 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E MARGARINA, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 116/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 697,46 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA A HIGIENE DOS SERVIDORES E USUÁRIOS E BALDE PLÁSTICO, PANO DE CHÃO E SABÃO EM PÓ, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 116/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.009,89 |
Credor: VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.392.414/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PATA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. CONTRATO 118/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 494,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 38/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,20 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO SEXTAVADO, CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS RUAS XAVIER LISBOA, CEL. MACHADO E CRUZAMERNTO DAS RUAS CEL. MACHADO E DR. MACÊDO. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.806,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO BAIRRO PITANGEIRAS. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JEFFERSON LWNCONL NEFITT CAMARGO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.544/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Incentivo a Arte, Produção Cultural e Artesanal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇO DE CETIM NA COR VERMELHA PARA O GRUPO "DANÇA DE SÃO GONÇALO DE PEDRALVA". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900300 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900299 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,90 |
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANIPULADOS, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES ANA FAUSTINA MOREIRA DE FARIA SUZANA E LINO DE SOUZA, AURORA MENDES, ELZA MARIA PEREIRA, Ma ROSELI DE JESUS, NILDA I S WERNECK E ROSANA AP LOPES ABREU, CONF ORDEM JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900298 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,00 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 110/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY DE DIVERSAS CORES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900297 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,40 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900296 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,80 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900296 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.825,80 |
Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROERD. CONTRATO 112/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.354,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO CANETA, FITA ADESIVA, LIVRO DE ATA E LIVRO DE PONTO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 114/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.148,75 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MARCA TEXTO, CLIPES, FITA CREPE, PAPEL SULFITE, PASTA CATÁLOGO, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 115/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 415,60 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, GRAMPEADOR ALICATE E GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 113/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900294 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.490,00 |
Credor: A.M.S IMPRESSOS EMBALAGENS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.753/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900295 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,85 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISICÃO DE CAPA DO ROLAMENTO, CONE DO ROLAMENTO, RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO E ROLAMENTO DIANTEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF5953, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA CLJ 3615, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA HMM 8338, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA HMM 8338, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES OTÁVIO LUIS PLACIDINO GOMES E JOSÉ WÁLTER PEREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,39 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1300, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,84 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: SÔNIA BATISTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.932.756-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PEDRO DONIZETE LOPES E DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PROTOCOLAR PROJETO NA SETOP E ESTEVE NA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, C/ COMBUSTÍVEL, DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PROTOCOLAR PROJETO NA SETOP E ESTEVE NA POLÍCIA CÍVIL, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PROTOCOLAR PROJETO NA SETOP E ESTEVE NA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900292 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.548,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, MESA DE EXAMES, SELADORA CONTROLE DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE PIRÔMETRO ANALÓGICO, P ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UBS. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.446,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, MESA DE EXAMES, SELADORA CONTROLE DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE PRIRÔMETRO ANALÓGICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.525,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM BALDE ESPREMEDOR, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,50 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM BALDE ESPREMEDOR, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.040,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.294,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES E USUÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.404,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD E TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 101/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.316,00 |
Credor: LÍVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, CADEIRA, MESA P/ ESCRITÓRIO E MESA P/ IMPRESSORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 105/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.004,00 |
Credor: LÍVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, ARQUIVO, MESA P/ ESCRITÓRIO E MESA P/ IMPRESSORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 105/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
Credor: LÍVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO MACA SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 105/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.158,00 |
Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 103/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.934,00 |
Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 103/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.920,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 106/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.077,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 106/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 448,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA EM MADEIRA PARA REUNIÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 364,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEB CAM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 636,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PORTÁTIL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 636,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PORTÁTIL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 104/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 193,20 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 107/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,20 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 107/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.325,22 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 102/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.070,37 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 102/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.440,00 |
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO E LONGARINA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 110/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 660,00 |
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 110/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.072,00 |
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 109/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 109/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 109/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.392,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO E COMPUTADOR PORTÁTIL( NOTEBOOK), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 108/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.392,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO E COMPUTADOR PORTÁTIL( NOTEBOOK), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 108/2016. PROPOSTA 11300293000/1140-02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, P/ TRATAMENTO DO PACIENTE ROSA MARIA DE CARVALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900291 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,04 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÕAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES E LUCAS PODDIS GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ MILTON ÂNGELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,48 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900293 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.271,75 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA VISITA AO MUSEU MONTEIRO LOBATO (SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO) E MUSEU DO MAZAROPI, NA CIDADE DE TAUBATÉ- SP, NO DIA 17 DE JUNHO. CONTRATO 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO BISCAS. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,75 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,85 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE CRISTINA MARINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.115.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA CP1- CONTRATO 822840/2015/MCIDADES-OPERAÇÃO 1024833-02. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE ÓPTICO, CONFORME LANÇAMENTO DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900290 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.526,94 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 100/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,40 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RUA DONA MARIA CIBELE. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.838,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO BAIRRO ROCINHA. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÕAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANO VIGILATO DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORRÊA SIMÕES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORRÊA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ALOÍSIO BRAGA DE ABREU, WANDERLEI GOMES E VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODILON, P/ ATENDER AO CONTROLE DE RATOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900284 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ HENRIQUE MONTI VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900288 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.550,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.137,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.120,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCALÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL MACHADO No 42, BAIRRO CENTRO, COM A ÁREA DE 250M QUADRADOS, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 213/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.391,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.782,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.101,26 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, DENTE, JOGO DE REPARO, PARAFUSO, PORCA, TERMINAL ESFERICO E VEDADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAM, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900289 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.432,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, PARA ATENDER Á MELHORIA DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS RURAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900287 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO COR PRETA, PARA ATENDER Á MELHORIA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900287 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM, EXELON PATCH E DEPAKOTE SPRINKLE, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES MARIA SUELI TEREZA, MARIA IRENE DE MORAIS OLIVEIRA E SUZANE EMANUELE LINO DE SOUZA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900286 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA (EPI), PARA ATTENDER AO SERVIDOR JOSÉ PAULO DE VILAS BÔAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Total dos empenhos: | 2.031.446,85 |