Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 129,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: José Lucas Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.398.136-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 133,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 574,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 9,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 26.850,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 07.887-5 | ||
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 16,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 145,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 5,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 77,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 151,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 574,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 10.100,00 | |
Nº do documento: 850.059 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 4.550,00 | |
Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 07.887-5 | ||
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 169,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.369.486-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SILÉIA RIBEIRO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.867.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: RICARDO AUGUSTO IZIDORO MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.802.189/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 19,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 4.469,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 49,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 35,22 | |
Nº do documento: 851.332 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: 851.332 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.213,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RUTE APARECIDA PEREIRA ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 844.058.056-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 459,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TEREZINHA SALETE VELOSO GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 571.373.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ELIZANDRA MARIA DA SILVA GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.918.646-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 19,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 19,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 512,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 11,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 477,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.730,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.702,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.484,29 | |
Nº do documento: 471.845 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 22.456,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 30.804,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.988-1 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 | Natureza: 4.4.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 668,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 6.872,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 032.630-5 | ||
Credor: CINE CIDADE BRASIL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.331.332/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 032.630-5 | ||
Credor: CINE CIDADE BRASIL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.331.332/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ NILTON DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.985.004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.927.855/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: MILTON SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.936.682/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: PLAY MIX CRIACAO MUSICAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.757.769/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 2.493,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 24.183,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.209,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 253,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 122,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.956-3 | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 2.004,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 3.893,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 000.424 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: MARIA DE LURDES SABINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.511.586-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 2.000,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 5.770,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 851.333 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARCELO RANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 851.333 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARCELO RANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 471.853 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MARCELO RANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 471.848 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MARCELO RANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 50,80 | |
Nº do documento: 471.846 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 670,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 907,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 61,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 850.058 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.990,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.764,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 12.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 1.181,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | ||
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.911-2 | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 229,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JÉRSON PAPI DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.200.626-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 534,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JÉRSON PAPI DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.200.626-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 171,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ALEX DONIZETTI MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.971.436-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 470,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: ALEX DONIZETTI MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.971.436-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.304,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 10.252,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 124,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 687,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 541,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 290,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 581,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 2.920,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LABCLIN - LABORATÓRIO CLÍNICO DE ITAJUBÁ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.755.343/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 850.057 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 456,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 303,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 320,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 195,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 528,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 242,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.149,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 376,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 100,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 032.630-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 032.630-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 10.342,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.283,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 788,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 310,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8.205,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.204,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.170,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.800,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.365-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.560,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 5.891,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 273,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 872,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 29,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 82,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 75,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 125,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 4,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 16,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 129,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 1,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 11,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 8,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 69,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 150,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 72,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 72,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 151,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 11,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 38,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 13,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 159,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 65,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 16,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 8,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 26,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 1,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 13,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 13,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 4,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 10,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 119,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 175,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 819,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 146,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 653,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 379,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 172,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 4.788,70 | |
Nº do documento: 471.848 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 7.557,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.001,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 550,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.223,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.407,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 164,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 124,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 686,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 329,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 6.753,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 6.767,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 799,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.132,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 443,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 461,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 121,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 4.136,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 3.814,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 2.054,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.587,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 4.370,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 4.396,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 7.904,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 7.000,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 339,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 140,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 210,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 357,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 363,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.368,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.145,00 | |
Nº do documento: 471.850 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 35.764,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.856,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 512,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 512,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 937,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.328,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.482,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.444,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.128,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.466,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 896,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 376,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.147,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 54,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 377,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.751,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.279,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 5.827,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.142,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 451,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.577,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.186,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.023,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.791,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 273,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.733,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.240,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.285,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 23.012,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 170,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 75,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 197,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.828,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 25.492,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5.227,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.094,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 13.782,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.460,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.749,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 14.718,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.686,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.319,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5.224,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.433,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.365-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.710,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.598,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 29.969,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 18.888,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.102,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 38.037,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.334,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.514,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.311,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.182,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 14.582,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.602,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.268,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.066,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 12.771,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.039,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.413,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.608,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 29.054,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.409,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 101.860,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 7.216,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.680,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.722,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.436,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.742,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 16.172,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.631,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 902,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.534,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.299,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 7.989,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5.846,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.586,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.094,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 15.526,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.717,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.445,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.983,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.152,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.602,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.647,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 10.591,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 5.786,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 114,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 869,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 4.246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 579,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: 851.334 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 471.852 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 9.744,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 85.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: Oldair José Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.226.936-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 39,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 877,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.261,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 773,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 282,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 932,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 41,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 96,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 101,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 102,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 52,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.244,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 887,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 9.636,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 343,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 801,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 76.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 54,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 30,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 49,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 55,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 133,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 799,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 47,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 23,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 514,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 79,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 30,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 219,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 7.829,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 97,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 07.887-5 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 0,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 17,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.519,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 0,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 10,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 679,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 63,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 0,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.709,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 13,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.767,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.761,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 443,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 84,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 161,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 127,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 161,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 115,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 96,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 180,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 127,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 142,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 57,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 111,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 115,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 50,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 204,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 65,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 127,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 57,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 80,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 65,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 134,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 426,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 18.758,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 523,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 424,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 154,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 79,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 198,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 90,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 93,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 146,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 870,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 263,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 209,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.617,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 34,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.677,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 89,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 133,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 294,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 233,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 769,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 59,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 61,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 66,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 197,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 75,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 69,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 111,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 89,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 62,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 76,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 60,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 149,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 326,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.493.538,17 |