Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,46 |
Credor: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.878.146-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,49 |
Credor: MAYARA OLIVEIROS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.414.886-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MAYARA OLIVEIROS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.414.886-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO DE COMBATE Á DENGUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,00 |
Credor: MARIA LUÍZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.650.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,00 |
Credor: PRISCILLA DE PAULA CINTRA NAZARETH | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.561.996-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,49 |
Credor: JULIANA APARECIDA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.711.876-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JULIANA APARECIDA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.711.876-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO DE COMBATE Á DENGUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,84 |
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,49 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,93 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.882,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.048,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO DE COMBATE Á DENGUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.044,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.608,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.608,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.303,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.434,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Maio/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.715,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.391,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Maio/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Maio/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS EDUARDO BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES E JOSÉ MILTON ÂNGELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.422.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA BENEDITA WENCESLAU SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,20 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E PIRANGUINHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,90 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E PIRANGUINHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA BUSCAR PEÇAS E ACOMPANHAR O CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND NHO 0004, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES E FRANCISCA DE OLIVEIRA VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.000,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VACINA - REFRIGERADOR VERTICAL, PARA ATENDE A SALA DE VACINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO CENTRO. CONTRATO 97/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,99 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANAIR LIMA DA SILVA E SEBASTIÃO DONIZETE DA SILVA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO VICENTE BATISTA E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES E JOÃO MESSIAS SALGADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,83 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 2.335/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900283 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: JOÃO DE DEUS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 323.624.986-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0000438-77.2013.503.0061, EM 28 PARCELAS IGUAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS JARDINS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO MANOEL GOULART E VANUZA ROSA DE SOUZA LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.620,58 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 247,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 95/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 277,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO E ÁLCOOL, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 94/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 150,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO, P/ ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 93/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.487,20 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 95/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 402,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 94/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.810,38 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 94/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.290,00 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, COMPRESSA DE GAZE, MÁSCARA DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 92/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 21.526,00 |
Credor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICOSIMETRO, LANCETA, LUVA DE PROCEDIMENTO E SONDA PARA ASPIRAÇÃO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 96/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.018,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, APARELHO DE PRESSÃO, BOLSA TÉRMICA EM GEL, CUBA RIM, ESPÁTULA DE AYRE, ESPÉCULO VAGINAL, SERINGA E XILOCAÍNA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT 93/16. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Lucas Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.398.136-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS EDUARDO BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO ALECRIM. CONTRATO 233/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA RUA PROFESSORA GLÁUCIA ABREU CUSTÓDIO. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.263,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS POSSES E CONTENDAS. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM E DEPAKOTE, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES ELZA MARIA PEREIRA E MARIA ROSELI DE JESUS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900280 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.185,50 |
Credor: COMERCIAL OLIVEIRA & MORAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.516.066/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM PLÁSTICO, BOLA DE FUTEBOL, BOLA DE VOLEI, CENTOPÉIA, COLCHONETES, MAPA POLÍTICO E MATERIAL DOURADO DO PROFESSOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,83 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DA RESOLUÇÃO REFERENTE AO RELATÓRIO DE GESTÃO/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,53 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 02/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900278 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.770,00 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 90/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 231,50 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL E TOALHA DE PAPEL, PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 90/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.682,90 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 90/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 436,00 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL E TOALHA DE PAPEL, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 90/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.406,70 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO P/ LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E ÁLCOOL, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 89/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 720,00 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E SACOLA PLÁSTICA, PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 89/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.318,70 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E ÁLCOOL, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 89/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.654,40 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, COPO DESCARTÁVEL E PANO DE PRATO, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 89/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 248,89 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO CESTA BÁSICA, SAQUINHO PARA PIPOCA E GARFO DESCARTÁVEL, PARA ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 88/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 45,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 88/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 505,67 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO CESTA BÁSICA, SAQUINHO PARA PIPOCA E GARFO DESCARTÁVEL, PARA ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 88/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 88/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 159,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO P/ EMBALAR ALIMENTOS E SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER A COZINHA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 159,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO P/ EMBALAR ALIMENTOS E SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE, P/ ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 112,60 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PLÁSTICO E ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO PARA ATENDER AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 472,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER A HIGIENE DOS ALUNOS E SERVIDORES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.765,50 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURA PIAÇAVA, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PAPEL HIGIÊNICO PARA A HIGIENE DOS ALUNOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 189,90 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PLÁSTICO E ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO P/ ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 944,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO P/ ATENDER A HIGIENE DOS ALUNOS E SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.119,50 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURA PIAÇAVA, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PAPEL HIGIÊNICO PARA HIGIENE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E JOSÉ HENRIQUE R ABREU, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO IVOS DOS REIS, ROSANA DA SILVA E JOSÉ HENRIQUE REZENDE ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 31.209-6. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.344.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Á MAIOR DE ITBI DEVIDO NA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO CONFORME PROTOCOLO No 74/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.696,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL A BASE DE SOJA E DIETA ENTERAL P/ AUXILIAR NO CONTROLE DE GLICEMIA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 085/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.780,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E E RETRO CAT 0416, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.319,37 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM, GARFO, ROLAMENTOS E TRAVA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,13 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESOSTATO, NIPLE DUPLO E CRUZETA, PARA Á MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR UTILIZADO PELA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900277 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,90 |
Credor: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.686/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 14(QUATORZE) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO SETOR DE PATRIMÔNIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900276 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,50 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PARAFUSO DO SUPORTE E SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ TEREZA E VANUZA ROSA DE SOUZA LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORREA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PASSEATA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900275 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA UBS NO BAIRRO ESTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900274 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,50 |
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA POLIESTER, LIXA D' ÁGUA, MANTA DE FIBRA DE VIDRO, RESINA E LIXA ROQUETE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900273 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA D' ÁGUA, LIXA P/ FERRO, THINNER E ESTOPA BRANCA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900273 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.244,00 |
Credor: S.O ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.547.961/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESQUI DUPLO, GIRO DIAGONAL DUPLO E PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 84/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 15.216,00 |
Credor: MURILO BRACHT MALAGUTTI - ASK LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.222.596/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITORAL DUPLO, ROTAÇÃO DUPLA COM ROTAÇÃO VERTICAL E SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.572,24 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE ABRAÇADEIRA DO TUBO, ESPELHO RETROVISOR E TUBO SANFONA, P ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CPI 8365, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSP/ESC ENS FUND. CONTRATO 10/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO D DA SILVA E JOSÉ ROSEDEL MENDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ILZA ANDRADE DE SOUZA E JOSÉ ANTONIO DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.564,69 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE BATERIA, CORREIA, POLIA E ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR, P ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3953 E CPI 8365, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSP/ESC ENS FUND. CONTRATO 10/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.243,25 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO, MANGUEIRA, PARAFUSO, PORCA E PRISIONEIRO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,11 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.458,32 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 110/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 255,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CYMBI E PREBICTAL, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO CORREA SILVA. CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1759 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCOLARAM, P/ TRATAMENTO DOS PACIENTE MARIA GONÇALVES RANGEL, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900272 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3033 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Esc. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO NEGRO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICPAL CEL GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900271 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETÁRIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900270 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,41 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,72 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE BRAÇO DO LIMPADOR E FILTRO DIESEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUZIA BONETTI, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.822.556-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO No CNJ 0000438-77.2013.503.0061. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADE DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,75 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANAIR LIMA DA SILVA E ROSILDA BARBOSA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANAIR LIMA DA SILVA E ROSILDA BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE NOS ÓRGÃOS SEGOV, SETOP E CONVÊNIO DE CALÇAMENTO DE RUAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOELMA DE FÁTIMA SANTOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.294.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA JANE APARECIDA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA DA S BARBÊDO, JOÃO FERNANDES DA COSTA E DARCI CORREA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 6.176-X. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á VARGINHA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á VARGINHA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ WALDENI FAGUNDES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,92 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35)3663-1331, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, ALCOOL ETÍLICO E SABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,40 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO P/ LIXO E ALCOOL GEL, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,35 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR P/ LIMPEZA, SABÃO EM BARRA E DETERGENTE, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.256,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900267 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.317,13 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.629,27 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 028/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 26.850,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A COBERTURA DE RESÍDUO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 149/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE SETOR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A INDICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900268 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.478,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,25 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA DO CABEÇOTE E VELAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 3983, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 109/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RT, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, DA ENFERMEIRA MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE ÓPTICO P/ O COMPUTADOR E ENVELOPE MARROM, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900266 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SP CASA DAS PISCINAS LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.849.232/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CLORO, PARA ATENDER ÁS LIMPEZA DA PISCINA NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900265 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
Credor: MEGA INSPEÇÕES UDIMETRO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.162.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEÍCULAR EM VANS, MICRO ONIBUS E ÔNIBUS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. CONTRATO 81/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.059,12 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 52/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.935,70 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,86 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,10 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98415-8594, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,60 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LANÇADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,38 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9808-7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,41 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
Credor: SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.408.596/0004-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFORÇO KIT ALÇA DO CAPÔ, P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA OQM 9656, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900263 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE NOS ÓRGÃOS SEGOV, SETOP E FUNASA E ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ULISSES GOMES, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,50 |
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE PASSOS P/ ACOMPANHAR O PACIENTE KAÍQUE DOS REIS VIEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE KAÍQUE DOS REIS VIEIRA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE KAÍQUE DOS REIS VIEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.100,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A RETIRADA DE CASCALHO NO BAIRRO PEDRÃO. CONTRATO 149/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.550,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A COBERTURA DE RESÍDUO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 149/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.414,54 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND NHO 4228, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA PROFESSORA GLÁUCIA ABREU CUSTÓDIO, BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,50 |
Credor: PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 88.847.660/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 23/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900264 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.369.486-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO- SASE/MEC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: SILÉIA RIBEIRO DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.867.646-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO- SASE/MEC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EXPEDITO PEREIRA GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES TATIANE GONÇALVES DE ABREU E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES TATIANE GONÇALVES DE ABREU E ANTONIO CUSTÓDIO DE V BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SUZANE EMANUELLI LINO DE SOUSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003094155), REFERENTE A TURBO ARMICO E MATABURROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: RICARDO AUGUSTO IZIDORO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.802.189/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DONA CREUZA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 06/05/16, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 79/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A RETIRADA DE CASCALHO NO BAIRRO CUBATÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. CONTRATO 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS E VARGINHA, PARA BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,96 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ RIBEIRO BRAGA E Ma CÉLIA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DANIELE DE SÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES VICENTE CARLOS JULIANO E CARLOS EDUARDO PAPI DE SOUSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM JOSÉ DA SILVEIRA E DARCI CORREA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: ELCIO PINTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.993.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA APARECIDA RITA NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.195.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.469,50 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2016, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.408.596/0004-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA OQM 9656, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900262 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: STEFANO NEDER BALESTRA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.841.659/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 78/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,60 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPOROSA, PASTA PROFILÁTICA E SUGADOR DESCARTÁVEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900260 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.259,99 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM POSTE DE FIXAÇÃO, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900259 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA PUD 6334, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA PUD 6334, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,79 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 01/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900261 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO NA SETOP, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO NA SETOP, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,22 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CILÉIA DA SILVA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CILÉIA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VOTAÇÃO P/ CRIAÇÃO DE CARGOS SAMU E ENTREGA DE HELICÓPTERO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.434,80 |
Credor: RUBENS JOSÉ MATHIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.443.496-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO EX SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.213,67 |
Credor: RUTE APARECIDA PEREIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.058.056-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,39 |
Credor: TEREZINHA SALETE VELOSO GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.373.156-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DE 03 MESES E 17 DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1996 Á 2006. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,40 |
Credor: ELIZANDRA MARIA DA SILVA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.918.646-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DE 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 38,96 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.500,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.216,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.200,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.297,55 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA E VEDADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND NHO 0140, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.450,00 |
Credor: VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.392.414/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PATA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. CONTRATO 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,79 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 01/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900258 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS ANDRADE FRANCISCO CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900257 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.950,30 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 73/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.680,00 |
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA- FACESM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE JOÃO BATISTA MACHADO FILHO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 01/16, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Total dos empenhos: | 529.982,69 |