Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.343,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Abril/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Abril/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.484,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.456,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ REZENDE DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DARCI CORREIA SIMÕES E HIGOR DIEGO DOS REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,58 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUD 6334, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,98 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1822, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 109/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: EVALDO LUIS MARSON- ECCUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VÁLVULA SOLENÓIDE, PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900255 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/ SOLDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900254 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CABO USB, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900253 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER A IMPRESSORA DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900252 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,35 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA E ADAPTADOR, PARA ATENDER A REDE ELÉTRICA DO JARDIM DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900251 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,20 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, P/ ATENDER Á PINTURA DOS MEIOS-FIOS E POSTES DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900250 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHA DE BARRO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900249 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,80 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO LAGOA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900248 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR E EXTENSÃO DA CEL GASPAR 3o ENDEREÇO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR E EXTENSÃO DA CEL GASPAR 2o ENDEREÇO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E FUSOR, PARA Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.531,03 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MOTOR DE PARTIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 71.635,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 586,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.470,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.037,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.945,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.945,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.945,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.089,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂMCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 55.205,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.780,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.890,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.890,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 28.720,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 21.540,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 26.320,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.770,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 583,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HIK 0778, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO PROERD. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 51.295,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 34.845,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 51.295,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.890,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.645,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.645,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.645,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DESPORTIVA. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.645,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.935,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.835,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.540,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.780,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,30 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,60 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS RUAS CASEMIRO OSÓRIO E PREFEITO LAFAIETE DA COSTA PAIVA. CONTRATO 233/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.798,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS PEDRA PRETA E BARRA MANSA. 228/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 60,87 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E TRIGO PARA QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 04/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 142,03 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E TRIGO PARA QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 04/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 793,17 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, EXTRATO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE E LINGUIÇA TOSCANA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.850,73 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, EXTRATO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE E LINGUIÇA TOSCANA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 06/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 613,20 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA MOÍDA E SALSICHAS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 07/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.413,80 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA MOÍDA E SALSICHAS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 07/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 131,37 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 05/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 301,38 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,08 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE MOLA E JOGO DE REPARO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMM 0348, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.080,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 95E, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA , P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 95 E,, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES "DESIGN DE SOBRANCELHA". CONTRATO 76/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR E EXTENSÃO DA CEL GASPAR 3o ENDEREÇO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900245 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDEM AS IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR E EXTENSÃO DA CEL GASPAR 2o ENDEREÇO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900245 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900245 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900244 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E FUSOR, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA E CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900243 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, QUE ATENDEM A IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900242 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900242 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900242 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XARELTO E DIAMOX, P/ TRATAMENTO DOS PACIENTES MESSIAS JOÃO SALGADO, VILMA FRANCISCA DA SILVA E SUZANA EMANUELLI LINO DE SOUZA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900241 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBO, PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 07/05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900240 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,24 |
Credor: LUIZ ANTÔNIO DIAS SIQUEIRA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.828.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELÂNCIA, BANANA E LARANJA POCAN, PARA CONSUMO ENTRE OS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLÍSTICO "COPA PEDAL DE PEDRALVA". |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900239 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900238 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BAIRRO CENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900237 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CABO, PARA ATENDER A IMPRESSORA DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900236 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,94 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEQUILHO, BOLO DE FARINHA DE TRIGO, MINI PÃO DE QUEIJO E MINI PÃO DE SAL, PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 07/05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900232 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,30 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO, YOGURTE, REQUEIJÃO, LEITE, QUEIJO MUSSARELA, PÓ DE CAFÉ, APRESUNTADO E MARGARINA, PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 07/05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900232 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES "WORKSHOP: RECURSOS PARA ADMINISTRAR". CONTRATO 76/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 34.980,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 150/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.530,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 | Natureza: 4.4.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.671/16 DE 27/04/2016, PARA AQUISIÇÃO DEARMÁRIOS DE AÇO, APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS, NOTEBOOK, VENTILADORES, TELEVISORES E MATERIAL ESCOLAR. CONVÊNIO 09/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO NA SETOP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO NA SETOP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,99 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,81 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISMAS E SIGAF, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES, SEBASTIÃO F RODRIGUES E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1472/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIZ HENRIQUE MONTI VILAS BÔAS E VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA/2016, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: ANDREA VALÉRIA FERNANDES FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 570.775.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA/2016, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,04 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO CARLOS MOREIRA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CARLOS MOREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES E JOÃO MESSIAS SALGADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART ( 14201600000003097111, PARA ATENDER AO LAUDO TÉCNICO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 467,58 |
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS DE CAPACITAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIDORES E NOS DIAS DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONTRATO 72/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS DE CAPACITAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIDORES E NOS DIAS DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONTRATO 71/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, SENDO 03 MASCULINO E 03 FEMININO, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 70/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003094155), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS- RECURSO DO SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS RURAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA OPO 7655, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA E ALFENAS, P/ BUSCAR PEÇAS E FAZER VISTORIA DE ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADE DE ITAJUBÁ, POUSO ALEGRE E SANTA R SAPUCAI, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES MAURO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.466.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR JOÃO BATISTA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.925,35 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.621,51 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,03 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTÃO DA V, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO 4228, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.872,60 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORE, CALÇO, ENGRENAGEM, JOGO DE JUNTA E VEDAÇÃO, MOLA DE AÇO, PARAFUSO E ROLAMENTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 95 E, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.760,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE E SORO REIDRATAÇÃO ORAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.- VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900234 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,93 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO ( TRANSPORTE ESCOLAR) COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900233 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.780,00 |
Credor: RITA VALÉRIA ARAÚJO FERRAZ BRANDÃO - ÔMEGA PROMOÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 67/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 66/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.405,00 |
Credor: CINE CIDADE BRASIL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.331.332/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CINEMATOGRÁFICOS, ESPECÍFICOS P/ EXIBIÇÃO "PROJETO CINEMA P/ TODOS", PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 69/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE " CULTIVANDO ÁGUA BOA", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIS HENRIQUE MONTI VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO CATA BAGALHOS COMO AÇÃO COMPLEMENTAR AO AEDES AEGYPTI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900235 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA UTILIZAÇÃO CORRETA DE AGROTÓXICOS E DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VÁZIAS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO LAR DA CRIANÇA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900231 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINA NO CENTRO DE PUERICULTURA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: JOSÉ NILTON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.985.004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, RELATIVA AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2016-007942354-001, ABALROAMENTO ENTRE A RETROESCAVADEIRA E O VEÍCULO PLACA GXG 9129, DE PROPRIEDADE PARTICULAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS "EVOLUÇÃO CLÍNICA, FARMÁCIA ESSENCIAL, RECEITUÁRIO AZUL E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014. 3o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE " CAMPANHA CONTRA A GRIPE ". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900229 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.927.855/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW COM O CANTOR "D SANTORO", COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/04/16, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 65/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MILTON SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.936.682/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA THIAGO E CRISTIANO, QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 29/04/2016, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 65/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
Credor: PLAY MIX CRIACAO MUSICAL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.757.769/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA PEDRO HENRIQUE E MATHEUS, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 07/05/2016, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES AOS 129 ANOS DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 63/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.326.516-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE TATIANA GONÇALVES DE ABREU, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE TATIANA GONÇALVES DE ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ILZA ANDRADE DE SOUZE E SEBASTIÃO F RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA, PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. CONTRATO 131/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.493,77 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL NHO 0140, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.371,31 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL, LORAZEPAM E LOSARTANA, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.162,13 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE AC FÓLICO, ANLODIPINO, BIPERIDENO CLORIDRATO E SULFATO FERROSO, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900228 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,02 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTATOR MAGNÉTICO 4 CV TRIFÁSICO, PARA ATENDER A REDE ELÉTRICA DO JARDIM DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900227 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,00 |
Credor: CAMILA MARIA CLEMENTE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.834.774/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA FRIA A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900226 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,46 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98415-8594, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,82 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LANÇADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,44 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9808-7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE KAÍQUE DOS REIS VIEIRA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES KAIQUE DOS REIS VIEIRA E PEDRO DONIZETI LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GRACIELE ANGÉLICA PEREIRA, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GRACIELE ANGELICA PEREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES, DARCI C SIMÕES E JOÃO IVO DOS REIS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.387,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 29.708,18 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615, CPI 8365 E CBR 3280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSP/ESC ENS FUND. CONTRATO 10/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.480,16 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CLA 0075, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 118/15. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND NHO 0140, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.462,04 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, CLONAZEPAM, ISOSSORBIDA E METRONIDAZOL, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CENTRO. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.799,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900221 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,20 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE PEDRALVA, EM ESPECIAL A BANDA MILITAR DE POUSO ALEGRE, O GRUPO DE CAPOEIRA LIBERDADE E BANDAS MUSICAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900225 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, PARA FAZER LIGAÇÃO ENTRE A TELEVISÃO E O COMPUTADOR PARA MINISTRAR PALESTRAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900224 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900223 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SÉRGIO MACHADO RODRIGUES E DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900222 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
Credor: CHIMBICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.715.414/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA ATENDER A REFORMA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MONTI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900220 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS(CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 122,50 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO DE PEDRALVA PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CONSELHO NUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE ZIKA VÍRUS, DENGUE E CHIKUNGNYA, NOS DIAS 21 E 23/04/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.400,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORIA TÉCNICO P/ INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 61/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS TIAGO VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS, NOTAS FISCAIS Nos 000472, COMPETÊNCIA Março/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,99 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINA NO CENTRO DE PUERICULTURA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,00 |
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE ESPORTIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900218 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI ( CAMPEONATO MUNICIPAL). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900218 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900217 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.004,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 168/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 24/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.893,49 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE CARDAM, CRUZETA E FLANGE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAM CLA 0075, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.611,30 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RUA CEL. CARNEIRO E DR. JORGE BACHA. CONTRATO 233/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.165,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS POSSES, CONTENDAS E CUBATÃO. 228/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,64 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ ATENDER A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA P/ O COMPUTADOR QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900216 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MACSTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PARA A ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900215 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: MARIA DE LURDES SABINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.511.586-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA MARIA LUZIA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,31 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900214 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,94 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO ( TRANSPORTE ESCOLAR) COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900213 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.041,50 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO GRANDE, CADERNO PEQUENO, EVA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, LÁPIS DE COR, PAPEL A4 E TESOURINHA, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.659,00 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE E PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.215,50 |
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO GRANDE, CADERNO PEQUENO, EVA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, LÁPIS DE COR, PAPEL A4 E TESOURINHA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.230,48 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, PISTOLA E REFIL P/ COLA QUENTE, TNT E TINTA P/ TECIDO, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 455,88 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR P/ LOUSAS, CORRETIVO LÍQUIDO, GRAMPEADOR E PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.021,34 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR. PISTOLA E REFIL P/ COLA QUENTE E TNT, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 9,45 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R MÍDIA NÃO REGRAVÁVEL, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.526,44 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 22,05 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R MÍDIA NÃO REGRAVÁVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.359,02 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE, CLIPE, COLA P/ ISOPOR, GRAMPEADOR E PASTA CATÁLOGO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.072,24 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 736,35 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR S/ DEPÓSITO, COLA, GRAMPO, PAPEL MICRO-ONDULADO, PAPEL NACARADO E PAPEL PARANÁ, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 12,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 914,15 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR S/ DEPÓSITO, COLA, GRAMPO, PAPEL MICRO-ONDULADO, PAPEL NACARADO E PAPEL PARANÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.310,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, ENVELOPE E PÁLITO DE PICOLÉ, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 59/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 280,70 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, ENVELOPE E PAPEL DIPLOMATA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 59/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 982,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO E ENVELOPE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 59/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 569,36 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ TRANSPARENTE, GRAMPO, PAPEL CREPOM, PAPEL HECTOGRÁFICO, PAPEL PEDRA, PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR E PRESILHAS, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 188,89 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPE, COLCHETE P/ PAPEIS, FITA ADESIVA E GRAMPO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 354,15 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PAPEL CREPOM, PAPEL HECTOGRÁFICO E PAPEL PEDRA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 142,50 |
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ PRESENTE E TESOURA, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 58/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 722,50 |
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO/ENVELOPE E TESOURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 58/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 531,50 |
Credor: COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ PRESENTE, PISTOLA P/ COLA QUENTE E TESOURA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 58/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 62,10 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODÃO, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 156,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.770,54 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE AAS, ACIDO FÓLICO, AMIODARONA, DICLOFENACO SÓDICO, DICLOFENACO POTÁSSIO, ESPIRONOLACTONA. NIMESULIDA, BROMAZEPAM, DIPIRONA, LEVOTIROXINA E METRONIDAZOL, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.CONTRATO No 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE SEGOV, SETOP, DETRAN, GABINETE DO DEPUTADO ULISSES GOMES E GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA CORREÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO MINAS CIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MARCELO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900211 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.086,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900212 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MARCELO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900211 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MARCELO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900210 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: MARCELO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.016.166-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS, NA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900209 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 613,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HIK 0778, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO PROERD. CONTRATO 18/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 49.650,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,91 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.728,00 |
Credor: CAMILA MARIA CLEMENTE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.834.774/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME DA REDE MUNICIPAL, QUE SERÃO USADAS NO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900208 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E BATERIA, EM VIAGEM Á MARIANA/MG, TRANSPORTANDO O ESTUDANTE RONIAM AGAPITO DE LIMA ATÉ A FACULDADE DE LETRAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE MARIANA/MG TRANSPORTANDO O ESTUDANTE RONIAM AGAPITO DE LIMA ATÉ A FACULDADE DE LETRAS DE MARIANA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JORGE MISSIAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JORGE MISSIAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE' VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL P/ PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 32.630-5. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE SETOR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A INDICAÇÃO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900207 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR 3o ENDEREÇO( RUA FREI ORESTES GIRARDI) DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES GABRIEL PEREIRA BARBÊDO E CUSTÓDIO DA SILVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,35 |
Credor: CRISTINA CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.409.289/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO BAIRRO POSSES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SERRA LAMBEDOURO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900205 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTEIRO LOBATO, P/ PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL P/ ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA DA ADITIM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,36 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE' VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CAROLLYNE RODRIGUES MONTI, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PEDRO DONIZETE LOPES E ANA CAROLLYNE RODRIGUES MONTI, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORREIA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ ENGENHEIRO DA CAIXA S/ CALÇAMENTO E GIGOV, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,20 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NATAN LUIZ SILVESTRE FLÁVIO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NATAN LUIZ SILVESTRE FLÁVIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAMILA APARECIDA DE ASSIS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIEL DE ASSIS SANTOS E CAMILA APARECIDA DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,80 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE, POR SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SE TRATAR DE ATIVIDADE TRIBUTADAPELO ICMS , CONFORME PEDIDO NO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 128/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,58 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES E LONA DE FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,34 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E SUPORTE DO MOTOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO 4228, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: DENILSON CESAR DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.159/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETÁRIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900204 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,94 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900203 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900202 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 991,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO SÓDIO, LAMOTRIGINA, PREGABALINA, DULOXITINA E TRAMADOL+PARACETAMOL, P/ TRATAMENTO DOS PACIENTES BRUNO HENRIQUE RAMOS BORGES E ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900201 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO LUCAS GONÇALVES CÍPRICIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,20 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE INICIAÇÃO E BAMBOLÊ EM PLÁSTICO, PARA ATENDER A ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900200 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER A REFEIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DO "DIA D DE COMBATE A DENGUE" NO DIA 08/04/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900199 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FONTE ATX E COOLER, PARA Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900198 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,78 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO ( TRANSPORTE ESCOLAR) COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900197 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,33 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,48 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES PATROL CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 169/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 24/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,77 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO INTERIOR E ROLAMENTO EXTERIOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 109/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.510,00 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL FOTON, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 114/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.158,04 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE CHAVETA, CONJUNTO DO ROLAMENTO MAIOR E DO MENOR, CUBO, EIXO, MANCAL DO CUBO, MIOLO DO CUBO E RETENTOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL FOTON, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 114/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900196 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3005 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DOBRÁVEL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA PREFEITURA NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900195 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900194 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: CAMILA MARIA CLEMENTE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.834.774/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PV BRANCO, PARA ATENDER AO EVENTO "CAVALGADA AMIGOS ALTO DA SERRA", A SER REALIZADA NO DIA 07/05/2016, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900193 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DE ESTRADA NOS BAIRROS CUBATÃO E TAMANDUÁ,CONST BUEIROS NO BAIRRO PITANGUEIRAS E REMOÇÃO DE CASCALHO NO BAIRRO ESTIVA. CONTRATO 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.975,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.755,20 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 18.240,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,07 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO GERALDO E SEBASTIÃO L DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORREIA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,00 |
Credor: MARIA LÚCIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.850.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.406,40 |
Credor: VANDERCI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.966.826-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 05 MESES e 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1996 Á 2006. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.163,36 |
Credor: ELAINE CRISTINA SILVA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.174.476-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO( 2o CARGO DE PROFESSOR) DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Total dos empenhos: | 1.225.587,93 |